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民乐县旅游局单位2017年度部门决算情况说明
 

【作者】   【来源】本站原创   【点击数】   【发布时间】2018年09月19日

一、部门基本情况  

(一)职能职责  

1. 负责贯彻执行国家、省市县旅游业发展的方针、政策、法规;拟订全县旅游业规范性文件,总体规划、专项规划,年度计划,地方标准和实施细则并组织实施。  

2. 负责统筹协调全县旅游业发展;组织全县旅游资源的普查,规划、开发和保护;指导全县乡村旅游和重点旅游景区(点)的发展;引导旅游业的社会投资和旅游项目招商引资。  

3. 负责全县旅游经济运行的监测、统计和分析。    

4. 负责全县旅游市场开发与推广;全县旅游形象的宣传推介;全县旅游产品和线路的开发;全县重大旅游节会活动的策划举办;全县旅游指示标识的设置。  

5. 负责全县旅游安全的综合协调、监督、检查和管理,指导旅游应急救援。  

6. 负责 全县旅游市场秩序和服务质量的 监督管理和监督检查; 受理处置全县旅游投诉,维护旅游者、旅游经营者合法权益。  

7. 负责对违反《中华人民共和国旅游法》等律法法规旅游经营行为的处罚。  

8. 负责全县星级宾馆(饭店)的评定、复核及申报;全县星级农家乐、专业旅游村(示范村、示范镇)的评定、复核及申报;全县旅游景区(点)等级评定、复核和申报;全县旅行社(分社、营业部)的审核、备案和转报;全县其它旅游项目的审核及申报。  

9. 负责组织、指导和开展全县旅游行业教育培训;指导旅游职业资格和等级考试。  

10. 负责全县旅游业信息化建设,提供全县旅游信息咨询服务。  

11. 负责承接国家、省市依法公布下放的行政审批事项,取消已由国家、省市和本县依法公布取消的行政审批事项。   

12. 完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作   

(二)机构设置  

机构情况及增减变动原因:民乐县旅游局属于参公管理的事业单位,编制6个,现有10人,正科级建制,无变动;旅游执法大队挂牌县旅游局,与县旅游局合署办公。县旅游局下设扁都口景区办, 编制3个,现有6人;海潮湖景区办,编制3个,现有2人;文化旅游产业发展中心,编制3个,现有3人。  

二、2017年度部门决算报表  

表一:收入支出决算总表  

表二:收入决算表  

表三:支出决算表  

表四:财政拨款收入支出决算总表  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

三、2017年度部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况说明  

  本部门2017年度收入总计398.10万元,支出总计611.06万元。与2016年决算数相比,收入减少92.66万元,降低18.8%,支出增加438.30万元,增长253.72%。收入减少主要原因是一般公共预算财政拨款减少,支出增加主要原因是上年未支,今年支付。  

本部门2017年度收入合计398.10万元,其中:财政拨款收入398.10万元,占100%;本部门2017年度支出合计611.06万元,其中:基本支出453.91万元,占72.48%; 项目支出157.14万元,占25.71%;本部门2017年度年末结转和结余105.04万元,较上年减少212.96万元,主要原因是上年未支付。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本部门2017年度财政拨款收入398.10万元,较上年决算数减少92.66万元,降低18.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。较年初预算数增加232.89万元,增长141%。主要原因是今年项目资金多。  

本部门2017年度财政拨款支出611.06万元,较上年决算数增加438.30万元,增长253.72%。主要原因是上年未支,今年支付。较年初预算数增加127.84万元,增长26.45%。主要原因是今年项目资金多。  

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出8.03元,占0.13%,较年初预算数增加8.03万元;商业服务业等支出575.88万元,占94.24%  

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出611.06万元。其中:人员经费166.68万元, 较上年增加82.98万元,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费287.24万元,较上年增加218.19万元,主要原因是上年未支付,今年支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电话费、咨询费、手续费等。  

四、“三公”经费情况说明  

(一)“三公”经费支出总额情况。  

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.07万元,较年初预算减少0.43万元,主要原因是无因公出国和公务用车购置和运行维护费 ,较上年支出数增加0.81万元,主要原因是公务接待产生费用。  

(二)“三公”经费分项支出情况。  

公务接待费1.07万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少0.43万元,主要原因是严格按照公务接待标准进行接,较上年支出数增加0.81万元,主要原因是接待增多。  

(三)“三公”经费实物量情况。  

2017 年度本部门国内公务接待14批次,165人,2017年度本部门人均接待费64.8元。  

  五、其他需要说明的事项  

(一) 机关运行经费情况说明。 2017 年本部门机关运行经费支出287.24万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、电话费、咨询费、手续费等。机关运行经费较2016年增加375.33万元,增长543.55%,主要原因是人员增加,相对增加了费用。  

(三) 政府采购支出情况说明。 2017 年本部门政府采购支出总额74.96万元,其中:政府采购货物支出3.95万元、政府采购服务支出71.01万元。主要用于采购办公用品、宣传彩页、条幅、广告牌、光盘制作、打印费等。  

六、专业名词解释。  

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

(五)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

(六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(七)结余分配: 指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。  

(八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

(十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。  

(十三)机关运行经费 :为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。  

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级) :反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级) :反映用于对个人和家庭的补助支出。  

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

   

 附件:旅游局2017年部门决算公开附表


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