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中共民乐县委统战部2017年度部门决算情况说明
 

【作者】   【来源】   【点击数】   【发布时间】2018年09月27日

一、部门基本情况            

(一)职能职责            

1. 贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针政策,开展调查研究,向市委统战部和县委全面反映我县统一战线的情况,提出开展统战工作的政策性建议和意见;督促检查全县统战工作方针政策的执行情况,协调全县统一战线方面的关系。    

2. 贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央及省、市、县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作。做好政协委员协商工作,负责联系无党派代表人士,反映他们的意见和建议。    

3. 贯彻落实和督促检查中央和省、市、县党委关于民族、宗教工作的方针、政策的执行情况,协调有关部门做好少数民族干部及代表人士、宗教界代表人士的培养推荐工作。    

4. 负责以祖国统一为重点的海外统战工作,联系我县在台、港、澳同胞及海外有关社团和代表人士,做好台湾有关团体的来访工作和台胞、台属的有关工作,以“和平统一、一国两制”方针为指导,广泛宣传我县改革开放政策和投资环境,积极为引进资金、人才和技术服务。    

5. 负责党外人士的政治安排。会同有关部门做好非党干部培养、考察、选拔和推荐工作;了解掌握县党外代表人士安排使用及合作共事情况。    

6. 负责非公有制经济领域统战工作。联系指导县工商联和非公有制经济代表人士,协调关系,调查研究我县非公有制经济情况,提出政策性建议。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献,做合格中国特色社会 主义 建设者。    

7. 负责党外知识分子的统战工作。联系我县党外知识分子,协调关系,反映意见,提出政策性建议和意见,培养党外知识分子代表人士。    

8. 负责指导协调 镇、社区和县属各部门的统战工作。指导民族、宗教、工商联和侨务等工作。    

9. 完成县委、政府和市委统战部、台办交给的其它任务。    

(二)机构设置            

中共民乐县委统战部设下办公室,台湾工作办公室。            

二、 2017 年度部门决算报表            

表一:收入支出决算总表            

表二:收入决算表            

表三:支出决算表            

表四:财政拨款收入支出决算总表            

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表            

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表            

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      中共民乐县委统战部2017年部门决算公开附表

三、 2017 年度部门决算情况说明            

(一)收入支出决算总体情况说明            

  本部门 2017 年度收入总计 90.45   万元,支出总计 71.97   万元。与 2016 年决算数相比,收入   增加 8.42   万元,   增加 9.3   % ,支出增加   9.48   万元,   增加 13.17% 。主要原因是   2017 年人员增加 1 人。政协会议召开较晚,于 2018 年由财政拨款进行支出      

本部门 2017 年度收入合计 90.45   万元,其中:财政拨款收入 90.45   万元,占  100   %            

本部门 2017 年度支出合计 71.97 万元,其中:基本支出 71.97   万元,占  100   %            

本部门 2017 年度年末结转和结余 24.65   万元,较上年增加 6.66   万元,主要原因是追加的县知联会成立大会会议费于 12 底拨入,会议费没有及时支付,   2018 年由财政拨款进行支出。            

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明            

本部门 2017 年度财政拨款收入 90.45   万元,较上年决算数增加 8.42   万元,增加 9.3   % 。主要原因是追加的县知联会成立大会会议费于 12 底拨入,会议费没有及时支付   ,于 2018 年由财政拨款进行支出   。较年初预算数增加  18.6   万元,增长  20.56   % 。主要原因   一是新增了公务用车交通改革补贴  4.47 万元   ;二是追加了县知联会成立大会会议费支 6.65 万元;三是由于人员变动,经费支出有所变化等。

本部门 2017 年度财政拨款支出 71.79 万元,较上年决算数增加 9.51 万元,   增加 13.21   %     ,主要是人员增加及追加会议费。较年初预算数增加  6.04   万元,增长  7.74   %   主要原因一是新增了公务用车交通改革补贴  4.47 万元   ;二是追加了县知联会成立大会会议费支 6.65 万元;三是由于人员变动,经费支出有所变化等。      

本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出 54.07 万元,占   75.12   % ,较年初预算数增加   6.04 万元,主要原因是新增了公务用车交通改革补贴;社会保障与就业支出 17.97 万元,占  24.96   % ,较年初预算数减少   9.09   万元              

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 90.45 万元。其中:人员经费  61.04 万元,于上年持平   。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费     抚恤金   。公用经费  10.94   万元,较上年   增加 8.3   万元,主要原因是新增了公务用车交通改革补贴所至,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、   邮电费、差旅费、培训费、工会费、公务用车改革交通补贴          

四、“三公”经费情况说明            

(一)“三公”经费支出总额情况              

2017 年度本部门“三公”经费支出共计 0.69  万元,较年初预算数   减少 2.01   万元,较上年支出数   减少 0.85   万元,主要原因是 2017 年进行了公务用车改革,公务用车购置及运行维护费为零   。         

(二)“三公”经费分项支出情况。            

公务车运行维护费  0   万元,费用支出较年初预算数   减少 2.7 万元,较上年支出数   减少 0.76   万元,主要原因是 2017 年进行了公务用车改革,公务用车运行维护费为零              

公务接待费   0.33 万元,主要用于   接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数   减少 0. 47 万元,较上年支出数   减少 0.09   万元,主要原因是接待人次减少。            

(三)“三公”经费实物量情况。            

2017 年度本部门国内公务接待   3 批次,   55 人, 2017 年度本部门人均接待费   60.10   元。          

  五、其他需要说明的事项            

(一)   机关运行经费情况说明。  2017 年本部门机关运行经费支出   10.93   万元,机关运行经费主要用于开支办公费、   印刷费、咨询费、   邮电费、差旅费、   培训费   、公务接待费、工会经费和公务用车改革交通补贴等。机关运行经费较 2016 年增加   8.29 万元,增长  75.   % ,主要原因是新增了公务用车交通改革补贴所至。            

      政府采购支出情况说明。 20   17 年本部门政府采购支出总额   6.84   万元,其中:政府采购货物支出  3.92 万元、政府采购服务支出  2.92   万元。主要用于采购材料印制、购置办公用品等              

六、专业名词解释          

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。            

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。            

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。            

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、   租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。            

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年   “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提   取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。            

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。            

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教 [2012]32 号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的 40% 以内确定,国家另有规定的从其规定。            

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。            

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。            

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。            

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国   (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维   护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)   支出。      

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷   费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。            

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。            

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。            

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。            

  附:中共民乐县委统战部2017年部门公开决算附表 


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