民乐生态工业园区生态环境保护服务中心2022年度县级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

民乐生态工业园区生态环境保护服务中心主要职责是：负责做好市生态环境局民乐分局与生态工业园区管委会、环境保护委员会办公室的联络协调、工作衔接、业务配合等工作；配合市生态环境局民乐分局及县直相关部门单位做好全县生态环保项目的争引、论证、组织实施、评估、验收等工作；配合做好环保督察（巡查）等问题整改的跟踪落实及相关资料的整理、收集、归档等工作；配合做好市生态环境局民乐分局安排的其他工作。

内设机构及所属单位概况。

民乐生态工业园区生态环境保护服务中心为股级建制事业单位，于2020年6月成立。核定编制8名，现有工作人员7人。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位根据文件要求，认真组织开展自评工作。为保证绩效评价工作顺利开展，由我单位成立了专门绩效评价小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。预算按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，填报《2022年度县级部门预算项目绩效自评表》，并撰写《2022年度部门年度绩效自评报告》。本次重点评价对象为2022年度预算的人员经费，涉及资金88.69万元。我部门对人员经费执行封闭管理，专账核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

部门整体支出绩效自评情况分析

根据考核评分细则，我单位严格按照年初绩效目标申报表，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，我中心的基本支出对保障单位的正常运行，提升单位职工的工作效率和积极性，发挥了重要作用。按照部门基本支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分。

（一）部门决算情况

2022年部门预算收入88.69万元，其中：一般公共预算收入88.69万元。

2022年部门预算支出88.69万元。其中：基本支出88.69万元，项目支出0万元。

决算与预算差异情况：2022年决算总收入88.69万元，较预算增加29.02万元，总支出88.69万元，其中：基本支出88.69万元，项目支出0万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，我单位在具体组织实施资金支付时，规定了详细的使用范围，并强化监督。一方面强调日常管理，严格支出流程，另一方面严格落实财务公开制度，坚持内部监督和外部监督相结合，单位内部对支出账目定期检查，并积极配合财政和林草部门的抽查，及时发现问题，查补漏洞。

（三）各项指标完成情况分析

资金管理严格按照财务管理相关规定，建立健全财务管理制度和会计核算制度，会计核算规范、完整，记账依据完备。资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

通过自查，我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度等尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

无

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无。