民乐县图书馆

2022年度县级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

1.加强党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强意识形态建设、筑牢意识形态“阵地”。加强党风廉政建设和反腐败工作，强化领导责任制，加强精神文明建设，树立文明观念，展示文明形象；加强自身建设，坚持贯彻执行党的思想组织路线，始终做到心中有党，对党忠诚。

2.制定政治、业务学习计划;加强职工业务培训、安全知识教育培训；开展应急演练知识培训、制定年度工作计划和展览活动方案；起草全民阅读方案，开展全民阅读工作。

3.做好全县各类载体文献的采编与储藏管理。

4.做好全县文献资料借阅服务工作。

5.全县各类信息参考服务。

6.举办讲座、展览等各类读者文化活动。

7.本地区图书馆服务网络建设及开展农家书屋的业务培训工作。

8.收集整理地方文献资料，开发和传承地方文化；开展知识培训与社会教育。

（二）内设机构及所属单位概况。

民乐县图书馆隶属隶属民乐县文体广电和旅游局管理，副科级建制事业单位，无其他增减变化。

二、绩效自评工作组织开展情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开2022年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，办公室、财务负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。馆内涉及自评项目0个，2022年，本部门预算支出51.22万元，当年财政拨款103.36万元，全年支出106.92万元，执行率100%。

根据年度绩效测评指标的部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、部门管理20分、履职效果50分、能力建设10分、服务对象满意度指标10分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

部门整体综合评价得分99.8分。

（一）部门决算情况。

2022年度收、支总计均为106.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.56万元,增长3.45%,主要原因是人员增加(由部门根据实际情况补充)。2022年度收入合计106.93万元,其中：财政拨款收入106.93万元,占100.00%；2022年度支出合计106.93万元,其中：基本支出106.93万元,占100.00%；

（二）总体绩效目标完成情况分析。2022年，在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的大力支持和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大和十九届历次全会精神，认真开展了各类全民阅读40余场次。举办各类线上线下好书推荐、线上讲座60余场次，如“迎新春、写春联、送百福”活动，元宵灯谜竞猜活动，以“奋进新征程 阅读再出发”为主题的2022年民乐县“4.23 世界读书日”集中宣传及全民阅读启动仪式等大型活动；另外，还组织开展了如少儿读书分享会、夕阳阅读活动、优秀少儿影片播放活动、专题讲座、关爱特殊儿童活动等形式多样全民阅读活动。积极组织参加2022年全省书香社区、书香之家、阅读之星评选推荐活动，评选推荐书香社区1个、书香之家2个、阅读之星4名；并参加全县组织的各类集中宣传活动10余场次。

在举办全民阅读活动的同时，县图书馆积极优化基础服务，提升服务效能。完成了第七次全国公共图书馆评估定级工作。参加评估定级线上培训3次，线下培训1次，按照“县级公共图书馆等级必备条件和评估标准”认真学习和准备评估资料，并根据评估定级时间节点，完成读者满意度调查问卷474份，读者满意率99.59%，按时完成了评估定级系统资料的上传工作。

各项指标完成情况分析。因活动开展等原因，社保及活动经费拨付有拖延，部门履职目标中的产出时效指标未能按时完成；其余指标全部完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

因户外活动开展集中开展等原因，造成单位工资发放、社保缴费不及时，延后发放时效。下一步改进措施：一是继续加强政策宣传。认真学习中央、省、市县人社政策精神，吃透文件精神。通过印发文件、宣传资料，大力宣传就业、社保、劳动监察、劳动仲裁、人事人才等方面政策，提高政策的知晓率；二是加强部门之间的协调配合，认真做好各项资金的管理工作，确保资金及时到位、专款专用，确保与绩效目标一致；三是调查、调研到位。我馆将深入开展调查、调研工作，让各项惠民政策落细落实。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

无。

五、部门管理的中央省市对县转移支付绩效自评情况分析

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无。