民中医字〔2024〕62号 签发人：王建安

民乐县中医医院2023年度

县级预算资金执行情况自评报告

县财政局：

根据相关要求，现将民乐县中医医院2023年度县级预算资金执行情况汇报如下。

一、基本情况

（一）部门主要职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务工作；

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，实施中医药和中西医结合发展战略、规划；

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医药和中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理；

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施；

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

10.承担县委县政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）机关内设机构

民乐县中医医院成立于1981年6月，是一所集医疗、预防、保健、急救、教学、科研为一体的综合性“二级甲等”中医医院，先后被命名为“全国示范中医医院”和“全国卫生系统先进集体”，是“中国卒中中心”联盟成员单位、甘肃省“卒中防治中心”，甘肃省胸痛中心联盟建设单位并通过中国胸痛中心资格审核、甘肃省Ⅲ级“创伤中心”，2020年7月建成全县首家高标准核酸检测实验室。医院总占地面积100亩，总建筑面积3万平方米，编制床位499张。现有职工415人，其中甘肃省基层名中医3人，张掖市专业技术拔尖人才3人，张掖市名中医1名，民乐县名医2人，正高职称2人，副高职称30人，中级职称71人。设有呼吸消化内科、心血管内科、骨伤科等23个临床科室，放射科、检验科、病理科等6个医技科室，院办室、医务科、护理部等13个职能科室，心内科、骨伤科为省级重点专科，针灸科为市级重点专科。

本单位属公共卫生事业单位，隶属民乐县卫生健康局管理，二级预算单位。核定事业编制170名，实际占用165名。(其中：管理岗位5名，专业技术岗位156名，工勤技能岗位9名)。核定正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。

二、绩效自评工作组织开展情况

一是高度重视，明确职责。我院及时召开2023年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面覆盖，有序开展。本年度所有财政拨款项目全部纳入评价，共涉及自评项目4个，预算总金额588.6万元，实际执行数410.43万元，项目内容涉及公立医院改革补助、取消药品加成补助、省级中医特色优势专科建设项目等。根据部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分。

三是组织实施，分析评价。第一，前期准备。制定工作方案，抽调专人，成立了县级公立医院财政补助资金绩效评价小组。第二，组织实施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，整理项目相关信息，确立项目绩效目标，设计绩效评价体系，查阅相关资料等。第三，分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023年床位补助资金480万元，按照相关规定，资金为县级公立医院床位补助资金；2023年公立医院取消药品加成县级补助20.1万元、省级补助资金28.5万元，按相关规定，资金为取消药品加成补助资金；2023年省级中医特色优势专科建设项目补助资金60万元，按相关规定，资金为中医特色优势专科建设项目专项资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.资金到位情况

2023年床位补助资金480万元；2023年公立医院取消药品加成县级补助20.1万元、省级补助资金28.5万元；2023年省级中医特色优势专科建设项目补助资金60万元。

2.资金执行情况

2023年床位补助资金480万元，全年执行410.43万元，其中：偿还财政局借款300万元，支付债券利息110.43万元。2023年公立医院取消药品加成县级补助20.1万元、省级补助资金28.5万元，全年未执行；2023年省级中医特色优势专科建设项目补助资金60万元，全年未执行。

3.资金管理情况分析

完善管理制度，规范资金运行。结合我院实际，进一步健全完善了资金管理，资金使用监督，资金使用公示，资金预算管理，资金支出结果报告，资金监督和跟踪反馈等各项制度。年初严格按照专项资金预算管理的要求，认真做好资金统筹安排使用计划，量入为出、统筹安排、科学编制专项资金的预算，保证了有限资金发挥最大效益。

（三）各项指标完成情况分析

根据《甘肃省全面推开县级公立医院综合改革实施方案》要求，我院结合实际，采取多种有效措施，逐步建立完善现代医院管理制度，认真执行分级诊疗制度，深入开展公立医院改革各项工作稳步推进。

2023年床位补助资金480万元，全年执行410.43万元，其中：偿还财政局借款300万元，支付债券利息110.43万元。2023年公立医院取消药品加成县级补助20.1万元、省级补助资金28.5万元，全年未执行；2023年省级中医特色优势专科建设项目补助资金60万元，全年未执行。2023年，我院床位补贴直接受益20余万人次，共开展新技术9项，开展各类新技术手术4000余例，完成目标任务。在提高现有医疗技术水平的基础上，有计划地进行新兴技术、新项目的应用，满足广大患者的诊断、治疗，从而有效缓解群众看病难、看病贵的问题。

根据对评价指标体系各项指标的评份结果，我院各项财政补助资金的管理使用比较规范，成效显著，2023年度各项财政补助资金综合自我评价为优。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步措施

财政补助资金未及时到位。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本单位预算支出项目1个，当年财政拨款480万元，全年支出410.43万元，执行率85.5%。通过自评，有1个项目结果为“良”，项目自评情况分析如下：

1.项目支出预算支出情况。

2023年床位补助资金480万元，全年执行410.43万元，执行率85.5%；其中：偿还财政局借款300万元，支付债券利息110.43万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

2023年床位补助资金480万元，全年执行410.43万元，执行率85.5%；其中：偿还财政局借款300万元，支付债券利息110.43万元。我院床位补贴直接受益20余万人次，共开展新技术9项，开展各类新技术手术4000余例，查房800余人次，手术示教150余次，共培训专业技术人员1200人次。在提高现有医疗技术水平的基础上，有计划地进行新兴技术、新项目的应用，满足广大患者的诊断、治疗，从而有效缓解群众看病难、看病贵的问题。

3.各项指标完成情况分析

年初目标值新增设备3套，2023年实际新增设备6套，超出目标值200%；年初手术例数目标值3000例，2023年完成手术4000例，超出目标值33.33%。年内新增设备合格率100%，设备维修率低于10%，设备使用率100%。财政资金到位及时率85.5%，预算执行率85.5%，设备购置成本低于旧设备的120%，设备年维保费用低于50万元，设备投资回收期5年，年内均完成指标。年初开展新技术新业务目标15项；年初门诊人次目标值180000人，2023年实际年门诊人次220633次，超出目标22.5%；年初住院人次目标值16000人，2023年实际年住院人次18485人次，超出目标值15.5%；县级公立医院服务能力提升，群众就医经济负担降低，年内均完成指标任务。年内新设备应用率100%，医废规范化处理合格率98.25%，大型设备单机成本收益率35.26%，目标人群生活方式持续改善率92.35%，长效管理机制健全，年内均达到目标值。年内患者满意度98.26%，职工满意度96.54%，年内均达到目标值。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政补助资金未及时到位。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023年，本单位省对市县转移支付2项，当年各级财政预算共安排88.5万元，其中：省级预算安排88.5万元；全年未执行，执行率0%。通过自评，有2个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

1、转移支付预算支出情况。

2023年，本单位省对市县转移支付2项，当年各级财政预算共安排88.5万元，其中：省级预算安排88.5万元；全年未执行，执行率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2023年中央转移支付资金共计88.5万元，其中：省级取消药品加成补助资金28.5万元，省级中医特色优势专科建设项目补助资金60万元。

2023年财政项目资金直接受益20余万人次，共开展新技术9项，开展各类新技术手术4000余例，查房800余人次，手术示教150余次，共培训专业技术人员1200人次，完成目标任务。在提高现有医疗技术水平的基础上，有计划地进行新兴技术、新项目的应用，满足广大患者的诊断、治疗，从而有效缓解群众看病难、看病贵的问题。

3.各项指标完成情况分析

年初目标值新增设备3套，2023年实际新增设备6套，超出目标值200%；年初手术例数目标值3000例，2023年完成手术4000余例，超出目标值33.33%。年内新增设备合格率100%，设备维修率低于10%，设备使用率100%，财政资金到位及时率24.58%，预算执行率24.58%，均完成年初目标值。年内设备购置成本低于旧设备的120%，设备年维保费用低于50万元，设备投资回收期5年，年内均完成指标。年初开展新技术新业务目标15项；年初门诊人次目标值180000人，2023年实际年门诊人次220633人次，超出目标22.5%；年初住院人次目标值16000人，2023年实际年住院人次18485人次，超出目标值15.5%；县级公立医院服务能力提升，群众就医经济负担降低，年内均完成指标任务。年内新设备应用率100%，医废规范化处理合格率98.25%，大型设备单机成本收益率35.26%，目标人群生活方式持续改善率92.35%，长效管理机制健全，年内均达到目标值。年内患者满意度98.26%，职工满意度96.54%，年内均达到目标值。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政补助资金未及时到位。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）强化组织领导，靠实目标责任。在加强组织领导，靠实工作责任的基础上，进一步健全完善了目标责任考核机制，将政府考核及上级主管部门考核的责任目标分解到各科室进行目标量化，医院与科室签订了目标责任书，通过细化量化工作任务，确保各项工作有人抓、有人管、有落实，为完成全年工作夯实了基础。

（2）将医疗质量的核心制度执行情况纳入医疗质量考核体系；加大继续医学教育和业务培训力度，积极开展“岗位练兵”和“技术比武”活动。

（3）各项管理制度、酬薪制度、人事管理等工作进行了完善和补充。

（4）成功开展了冠状动脉造影、冠状动脉支架植入、室上性心动过速射频消融、先心病介入封堵、腔静脉滤器植入、肝癌肝动脉栓塞、子宫肌瘤动脉栓塞等手术，至今共开展各类介入手术2236余例，填补了我县在此领域的空白。

七、其他需要说明的问题

在实际工作中，严格按照国家和省市管理规定，切实提高我院就诊服务水平，确保我院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，确保90%的病人在县域内就诊。一年来，也做了大量富有成效的工作，但与要求相比，还存在许多差距和不足，主要表现在：一是疫情防控压力较大，防控硬支出增加，医院病人减少，致使医院资金运行困难。二是人才队伍需进一步加强，部分学科建设缺乏带头人，专科特色无法开展。三是医院综合医院医疗水平发展需进一步做强做大。

下一步，我们将以这次绩效评价工作为契机，一是持续稳步推进县级公立医院改革，紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的医改总体思路，结合我院实际，合理使用有限的医疗资源，进一步完善人事制度和分配制度改革。二是巩固现有成果，进一步加强内涵建设，提升医院综合实力。三是强化医疗质量管理，防范医疗纠纷、差错的发生。四是继续坚持以病人为中心，以提高服务质量为主题，狠抓医德医风建设，不断提高服务水平，向患者提供优质、高效、便捷的服务。五是加大人才引进力度，提升医院整体实力。六是全面提高防病治病能力，不断增强科室竞争力。七是进一步挖掘潜力，拓展服务范围，为健康民乐、幸福民乐建设和保障我县卫生事业的发展以及全县人民的身心健康做出更大的贡献。

民乐县中医医院

2024年2月20日

民乐县中医医院办公室 2024年2月20日印