附件5

2025年项目绩效目标申报表

项目类型	1 本级支出项目	二级项目名称	2025年城乡居民医疗保险市县级配套资金
项目名称	2025年城乡居民医疗保险市县级配套资金	分配方式
起始年份	2025	项目期限	1 年
业务管理处室	0113 社会保障股	资金主管处室	0113 社会保障股
资金主管部门	136 民乐县医疗保障局	重要程度	1 一般
热点分类	003003020 城乡居民基本医疗保险	联系人
联系电话
编报模板	1 标准模板
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否设置使用范围	否
是否二次分配	否	是否基建项目	否
是否涉密	否	项目总金额（元）	3486800
其中：非财政性资金（元）
项目概述	2025年城乡居民医疗保险市县级配套资金
政策依据	甘政办发〔2018〕218号（甘肃省基本公共卫生服务补助资金管理办法）明确了财政分担标准，财政每年新增的30元补贴由省级和市县分档分担，省级分担80%市县分担20%，市县分担20%里面中央分担80%，省市县分担20%，故每年增加1.2元，2024年人均17.2元。2025年预算城乡居民参保人数189498人，人均18.4元
基本情况	2025年城乡居民医疗保险市县级配套资金，2025年预算城乡居民参保人数189498人，人均18.4元。
项目立项必要性
保障项目实施的制度措施
项目实施计划	待年底清算通知书下达后，上解资金
组织实施单位	民乐县医疗保障局
监督管理单位	县财政局
项目实施单位	民乐县医疗保障局
需要说明的其他情况
项目测算

年度	编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计算方式	支出标准值（元）	计量单位	计量数	单价（万元）	测算数（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	测算依据及说明
2025	标准模板	2025年城乡居民县级配套资金	2025年城乡居民医疗保险市县级配套资金	暂定标准	定额	3486800	元	1	348.68	348.68	348.68	348.68	2025年城乡居民医疗保险市县级配套资金
分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）
测算参考值	348.68	348.68	348.68
2025	0.00	348.68	348.68
项目绩效目标

项目绩效目标	提高贫困人口和重大疾病患者受益面，防止“因病返贫”现象发生、强化医疗救助规范管理
项目绩效指标

分解指标	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
成本指标	经济成本指标	医疗保障政策与当地政府承受能力相适应	定性	未超过当地政府承受能力
社会成本指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥	70	%
生态环境成本指标	医疗救助对象覆盖范围	定性	稳步拓展
产出指标	数量指标	以常住人口为基数计算的基本医保综合参保率	≥	95	%
质量指标	一站式结算覆盖地区	≥	95	%
时效指标	农村因病致贫人数	定性	比上年减少
效益指标	经济效益	困难群众看病就医方便程度	≥	95	%
社会效益	困难群众看病就医负担减轻程度	定性	有效缓解
生态效益	对健全社会救助体系的影响	定性	成效明显
可持续影响	对健全医疗保障体系的作用	定性	成效明显
满意度指标	服务对象满意度	政策享受满意度	≥	90	%
服务对象满意度	工作满意度	≥	95	%
事前绩效评估打分

审核内容	审核要点	权重	单位意见	单位得分	部门意见	部门得分
职能相关性	与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。	3	优	3	优	3
投入产出合理性	投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期	8	优	8	优	8
项目管理规范性	项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤	4	优	4	优	4
财政投入能力风险性	项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。	5	优	5	优	5
筹资风险可控性	对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。	5	优	5	优	5
筹资合规性
绩效目标明确合理性	是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。	10	优	9	优	9
项目实施计划可行性	项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。	5	优	5	优	5
财政投入相关性	项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。	8	优	8	优	8
项目管理制度健全性	保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。	2	优	2	优	2
立项必要性
政策相关性	与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关	6	优	6	优	6
筹资来源合规性	资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠	5	优	5	优	5
实施方案可行性
投入经济性
成本控制措施有效性	成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效	4	优	4	优	4
预算编制准确性	预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确	5	优	5	优	5
绩效指标细化量程度	将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。	10	优	10	优	10
项目管理机构健全有效性	项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。	2	优	2	优	2
预算编制准确性
绩效目标合理性
成本效益相关性	项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期	8	优	8	优	8
需求相关性	项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。	8	优	8	优	8
实施方案完备性	项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体	2	优	2	优	2
单位综合评定等级
优	99
单位总体意见	无意见
部门综合评定等级
优	99
部门总体意见	无意见
项目附件

文号	文件名	类型	备注	附件	上传人
doc02786120250328111028	doc02786120250328111028.pdf	3 doc02786120250328111028.pdf
杨燕