附件3

民乐县图书馆

2023年度县级预算执行情况单位自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

民乐县图书馆承担公益服务职能和为机关行使职能提供支持保障，主要职能如下:

（1）加强职工业务培训、安全知识教育培训；开展应急演练知识培训、制定年度工作计划和展览活动方案；起草全民阅读方案，开展全民阅读工作。

（2）做好全县各类载体文献的采编与储藏管理。

（3）做好全县文献资料借阅服务工作。

（4）全县各类信息参考服务。

（5）举办讲座、展览等各类读者文化活动。

（6）本地区图书馆服务网络建设及开展农家书屋的业务培训工作。

（7）收集整理地方文献资料，开发和传承地方文化；开展知识培训与社会教育。

（二）内设机构及所属单位概况。民乐县图书馆隶属民乐县文体广电和旅游局管理，为副科级建制事业单位。

二、绩效自评工作组织开展情况

成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系;评价组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

2023年，本部门年初预算数79.95万元，全年预算数114.96万元，全年支出114.96万元，执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的大力支持和指导下，我馆认真开展了以下工作：

1.丰富活动载体，全民阅读深入推进。根据年初的工作计划，结合第三届“陇韵书香节”安排，我馆进一步丰富活动载体，全民阅读推广取得显著成效。

一是开展寒暑假系列活动。组织开展红色观影活动2场次、“走进知识海洋 扬起绿色风帆”志愿服务活动2场次；举办中华诗词专题讲座1场次、毛泽东诗词专题讲座1场次；开展暑期“衍纸书签设计增添少儿乐趣”主题创意活动1场次。在元宵节期间开展为期三天的庆元宵灯谜竞猜活动、开展“同筑中国梦 共度书香年”新春书展3场次。二是加大地方文献征集力度。在新民乐、微信公众号等平台发布《民乐县图书馆地方文献征集公告》，并与相关部门对接沟通，与相关地方文献收集者交流，2023年共征集到地方文献90册。三是阅读推广主题活动形式多样。开展“庆三八·关爱女性”健康知识讲座1场次、周末“品国学经典 悟智慧人生”经典国学诵读活动26场次、故事大王比赛活动9期；举办少儿读书分享活动18期；开展总分馆建设业务培训‍班1场次；参加“相约星期五”社区主题实践活动12场次；到智博学校开展“六一”国际儿童节慰问特殊儿童送关爱活动1场次；开展“ 艾香随情相系”端午节主题宣传活动1场次、廉洁文化展览12场次；开展送图书进军营活动3次。四是继续组织开展品牌活动。2023年“书写规范字，奋进新征程”中小学生规范汉字书写大赛。中学组8个代表队，小学组15个代表队参加比赛由1600人现场观看，直播观看人数2万余人次，各个学校还组织观看了直播实况，此次活动规模大，影响深，受到了社会各界广泛关注和好评。五是在“4.23世界读书日”和阅读月期间开展系列活动。组织红色观影活动一场次、《习近平讲故事》读书分享活动1场次、“书香润心灵、阅读促成长”少儿读书分享活动1场次、“书香作伴 阅读同行”学生、家长互动读书活动，设立“党的二十大主题图书”专架。在“滋养民族心灵，培育文化自信”为主题的民乐县2023年“4·23世界读书日”集中宣传暨全民阅读启动仪式上，对荣获2022年度甘肃省“书香社区”“书香之家”“阅读之星”的单位和个人进行通报表扬；开展2023年经典诵读比赛；同时在活动现场开展了全民阅读集中宣传，包括优秀图书期刊展示推荐，“我们这十年”、“馆藏精品文物”图片展，各责任单位和书店还开展了集中宣传活动。六是发挥线上资源优势，助力全民阅读活动开展。开展防灾减灾专题知识宣传四期、开展线上阅读推广答题活动7场；大型历史文献《复兴文库》专题宣传6次、开展了线上专题图片展览32次，线上讲座、好书推荐等常态化开展。至目前，微信平台发布线上展览、线上讲座、好书推荐、活动预告、活动信息等图文信息352条。

2.优化基础服务，提升服务质量。今年，我馆继续把“读者至上，服务第一”的宗旨，贯穿到各项基础服务工作之中。及时更新馆内资源，向读者推荐新书并做好借阅和续借、导读等工作，不断提升读者对图书馆的认知度。同时，对2022年下半年和2023年上半年的期刊报纸进行了装订入库；整理和装订2022年度文件和档案资料；征订2024年期刊78种，报纸14种。购置大型历史文献《复兴文库》第一编至三编，并设立图书专架。派遣文化专项人才到各镇和学校开展图书管理业务知识培训12次，对农家书屋图书编码上架和全民阅读活动进行指导，促进了全民阅读活动向基层发展。新增纸制图书2.1万册，丰富了馆藏资源，扩大了馆藏图书容量。积极打造新型阅读空间：1.推进民乐县图书馆三堡镇分馆建设，配置电脑6台，图书1000册；2.打造文化产业园学校分馆和幸福苑社区分馆，目前已流通图书2500册，配置电子阅报机一台；3.积极参与“书香军营”建设，年流通图书300余册，打造书香军营阅读空间。

3.狠抓责任落实，营造安全环境。认真开展安全生产工作，定期召开安全生产安排部署会议，及时排查馆内存在的各种安全隐患，全力做好“春节”“清明”“五一”“十一”等节假日期间的正常开放和值班值守工作，并在节前开展安全生产大检查6次，保证了我馆节假日期间的生产安全。开展消防安全知识培训4场次，馆内工作人员的安全意识和应急观念得到了进一步强化，应急和消防技能进一步锻炼。

4.加强宣传管理，落实意识形态工作责任制。牢牢把握意识形态工作领导权和主动权，发挥图书馆全民阅读主阵地作用，以弘扬社会主义核心价值观为主线，在推进全民阅读工作中唱响主旋律，传播正能量。充分利用党建实体阵地和本馆网络阵地，积极宣传和践行社会主义核心价值观。加强引进文献资源内容审核，确保了文献资源健康向上、正规合法; 加强馆内各类阅读推广活动管理和审核，做到导向正确内容健康; 加强馆内文化阵地建设、媒体内容监管和社会舆情监测，确保了文化安全和意识形态安全。

（三）各项指标完成情况分析。

1.部门管理情况

本年度资金投入114.96万元，全年支出114.96万元，执行率100%。主要用于人员经费及办公经费。“三公经费”控制率为100%，无结转结余。

2.履职效果情况

开展公益性讲座4场次；开展全民阅读活动30余场次；当年工作任务完成及时性较高；人民群众的获得感、幸福感得到有效提高；单位获奖情况2次。

3.能力建设情况

中期规划建设完备程度较好，党建工作规律性进行开展，信息化管理覆盖率≥80%，人员培训机制较为完备，档案管理完备较为完备。

4.服务对象满意度

被服务群众满意度≥80%，本单位工作人员满意度≥80%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

绩效目标偏差在合理的范围内,基本完成了预设的目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果按规定时间于网站进行公开,绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，要高度重视切实加强项目整改落实。

五、其他需要说明的问题

无