目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

民乐县融媒体中心贯彻落实党中央和省市县委关于提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力和建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻舆论工作的领导。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、新媒体管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。关注民生民情，加强舆论监督。

3、严格执行广播电视行业法规，做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，负责中央和省市广播电视节目的转播、传输、监测、监听、监看工作，负责广播电视重要技术设备监管，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。

4、承担广播电视采编、制作、播控、发射等各机房及中央广播电视数字化无线覆盖工程台站的技术维护工作；承担新媒体、广播电视等全媒体项目的建设任务。

5、负责自办电视节目（民乐新闻综合）、自办广播频率（民乐县广播电视台广播节目）的采编、制作、编排、审核及安全播出工作。

6、依法报批本级新闻网站、APP、微信公众号的建立和撤销；负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP、《民乐新闻》《民乐发布》《民乐信息发布头条号》等新媒体新闻、专题、信息、公益广告的采访、编辑、制作、审查、发布工作，承担上传央视新闻客户端、视听甘肃、新甘肃、张掖视听网等媒体新闻信息的审核传送；承担《新民乐》纸质媒体版面内容的策划、采编、审核、印制和发行工作。负责新媒体、新闻网站、广播电视各类节目和纸媒作品的创新创优工作。

7、协助配合上级媒体和新闻单位到民乐采访，加大对外宣传力度，不断提升民乐的影响力和美誉度。

8、配合县委宣传部做好县内舆情应急处置工作，坚持第一时间正面发声，维护全县新闻舆论安全。

9、对单位人、财、物实行统一管理，做好县融媒体中心专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

10、承担全县新闻宣传业务通联工作，指导协调县直单位、各镇、社区和园区的新闻宣传业务工作。

11、协助做好在影剧院举行的全县性会议和活动的相关服务工作。

12、完成县委、县政府、县委宣传部、上级业务部门交办的其他工作和任务。

（二）机构设置

直属事业单位，公益一类1个。

1、总编室。负责按照县委、县政府要求，制定、落实中心宣传工作计划、阶段性工作报道计划，统计和分析宣传成果，充分发挥舆论引导和监督作用；统筹调度新闻采访、编辑制作、播出发布工作；负责把好全媒体节目政治关、质量关,严格落实新闻信息、专题、文艺、广告等播出刊发“三审”制；负责中心业务培训、记者证、播音员证等证件年审工作。

2、新闻采访部。承担全媒体新闻采访任务；执行总编室制定的新闻宣传报道计划；负责重大新闻行动、重要新闻报道的策划、组织、实施；负责图文及视频初审提交、新闻稿件创优和通讯员通联工作；负责对外宣传工作，积极向上级主流媒体投稿，承担对外宣传发稿任务。

3、编辑制作部。负责编辑、制作、审核、编排全媒体节目；负责引进节目的审查编排工作；负责全媒体节目素材的整理储存，播出统计；负责全县各类活动的主持工作；负责公益广告、公益视频的编辑制作播出安排和创优工作。

4、技术播出部。负责新媒体、新闻网站、广播电视播控、发射、传输等设施设备的技术维护、保障工作；负责广播、电视、网络直播的技术保障；负责中心机房、发射台（站）、无线覆盖广播电视信号、微波信号、中央地面数字信号的安全播出和传输；负责各机房节目播出的值班值守；负责内部网络系统的建设、维护和管理；负责技术类固定资产管理；负责机房日志、技术资料的填写、收集、存档；负责全媒体技术项目设备招标、建设工作。

5、新媒体部。负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP的建设、运营更新与维护；负责“新民乐”新闻网站、“新民乐”APP、《民乐新闻》《民乐发布》《民乐信息发布头条号》等新媒体新闻、专题、信息、公益广告的采访、编辑、制作、审查、发布工作，承担上传央视新闻客户端、视听甘肃、新甘肃、张掖视听网等媒体新闻信息的审核传送；承担《新民乐》纸质媒体版面内容的策划、采编、审核、印制和发行工作。负责新媒体、新闻网站节目和纸媒作品的创新创优工作。承担制作中心安排的新媒体宣传视频，负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套；积极开展活动，扩大新媒体平台的影响力和用户群；负责网络外宣稿件的传送、统计。

6、综合服务部。负责中心党建、党风廉政建设及各类目标管理绩效考评工作；负责处理中心日常事务和综合协调工作；负责文件的收发、归档，起草印发中心各项规章制度、材料、文件；负责各项会议的记录，及时完成各类材料、信息的上报工作；负责中心干部职工学习培训、考察考核等工作；负责中心车辆调度、维护管理；完成中心安排的其他工作。负责编制年度财务预算和财务决算，做好固定资产管理等各项财务工作；做好物品采购、对外接待等后勤保障工作；负责广电大厦水电暖综合协调工作，负责中心安排的其他后勤工作。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1560.97万元，支出总计1551.5万元。与2020年预算数相比，收入增加1098.87万元、增长237.79%，支出增加1089.4万元、增长235.74%，主要原因：其一是单位项目增加，财政拨款收入和支出增加；其二是招聘人员增加，导致单位运行经费增加。

本部门2020年度收入合计1560.97万元，其中：财政拨款收入1560.97万元，占100%。

本部门2020年度支出合计1551.5万元，其中：基本支出552.60万元，占35.62%；项目支出998.90万元，占64.38%；

本部门2020年度年末结转和结余229.28万元，较上年增加9.47万元，单位项目工程实施进度缓慢，导致结余资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1560.87万元，较上年决算数增加846.11万元，增长118.36%。主要原因是：其一单位增加了县级融媒体中心建设和影剧院改造工程两个项目，导致本级财政拨款收入和中央、省级一般性转移支付增加；其二是单位在2020年度招考录用的专业技术人员（记者、编辑、播音员）增加，导致单位运行经费增加；其三是机构改革单位合并，原民乐县广播电视台和电影公司并入现单位民乐县融媒体中心，从而使现单位的人员经费和项目经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计1551.5万元，较上年决算数增加989.6万元，增长176.12%。主要原因是单位项目增加，导致单位项目支出增加；其二是单位招聘的专业技术人员增加，从而导致基本支出增加。较年初预算数增加1089.4万元，增长235.74%。主要原因其一是单位的项目支出和招聘专业技术人员工资和社会保险年初未申请财政拨款预算；其二是机构改革单位合并，原民乐县广播电视台和电影公司并入现单位民乐县融媒体中心，从而使现单位的人员经费和项目经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育于与传媒支出1486.57万元，占95.82%，较年初预算数增加1024.6万元，主要原因是单位新增的两个项目的支出和年中新招考的专业技术人员的工资和社会保险没有列入年初的本级预算中；社会保障和就业支出52.96万元，占3.41%；卫生健康支出11.97万元，占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1551.5万元。其中：人员经费497.73万元，较上年增加276.25万元，主要原因是2020年新招考录用的专业技术人员增加，导致单位工资福利支出增加。人员经费用途主要包括单位职工的“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等的支出。公用经费55.18万元，较上年增加0.8万元，主要原因是省、市上级主管单位举行的培训活动增加，从而使职工的培训费增加，最终导致单位公用经费增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.14万元，较年初预算数减少0.6万元，较上年支出数减少0.39万元，主要原因是由于2020年疫情，县上举行的大型活动减少，省市媒体记者到我县采访次数减少，导致公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门公务接待费0.14万元，主要用于接待县上举行大型活动，接待来我县采访的省市媒体。费用支出较年初预算数减少0.6万元，较上年支出数减少0.39万元，县上举行的大型活动减少，省市媒体记者到我县采访次数减少，导致公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门国内公务接待5批次，25人，人均接待费280元。

五、其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出55.18万元，机关运行费主要用于办公费、单位专业技术人员的培训费和差旅费、摄像机和照相机维修费、采访车运行维护费等的支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。