目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

民乐县职业教育中心学校是一所融职教、成教于一身，集教学、科研、科技推广为一体的多功能、综合性国家级重点中等职业学校。学校附设甘肃电大滨河分校、兰州大学网络教育学院滨河学习中心。主要职能是提供各种学历教育，提升社会职业素质。学校现有财政供养人员108人，学校开设汉语言、土木工程、农业经济管理等本专科专业25个，现代农艺、机电技术应用、机械加工、会计电算化、学前教育、建筑施工与管理、护理等中职专业14个。现有各级各类学生2909人，其中全日制中职学生2553人，电大在籍学员356人。

（二）机构设置

民乐县职业教育中心学校隶属民乐县教育局管理。核定事业编制105名。现有在职职工108人。

二、2020年度部门决算报表

(报表见附表)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计6259.92万元，支出总计6259.92万元。与2019年决算数相比，收入增加3091.62万元、增长97.58%，支出增加3535.01万元、增长133.18%，主要原因是学生人数增加，教职工高职称高等级人数增加。

本单位2020年度收入合计5745.96万元，其中：财政拨款收入5745.96万元，占100%。

本单位2020年度支出合计6189.36万元，其中：基本支出2773.49万元，占44.81%；项目支出3415.87万元，占55.19%。

本单位2020年度年末结转和结余70.56万元，较上年增加-443.39万元，主要原因是支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计5745.96万元，一般公共预算财政拨款收入合计4745.96万元，较上年决算数增加2267.58万元，增长91.49%，府性基金预算财政拨款收入1000万元，较上年决算数增加1000万元，增长100%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加3319.52万元，增长232.71%。主要原因是项目资金增加。

本单位2020年度财政拨款支出合计6189.36万元，较上年决算数增加3535.01万元，增长133.18%。主要原因是学生人数增加，教职工高职称高等级人数增加。较年初预算数增加4762.92万元，增长333.90%。主要原因是项目资金增加。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出4864.85万元，占78.61%，较年初预算数增加3438.51万元，主要原因是项目资金增加，支出增加。社会保障与就业支出200.69万元，占3.24%，卫生健康支出79.37万元，占1.28%,住房保障支出111.09万元，占1.79%，其他支出933.25万元，占15.08%，主要原因是学生人数增加，教职工高职称高等级人数增加，支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出2773.49万元。其中：人员经费1845.86万元，较上年增加332.11万元，主要原因是高职称在职人员增加，低职称在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费927.63万元，较上年增加496.78万元，主要原因是物价上涨、维修费增加、临聘人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、电话费、维修费、临聘人员工资等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计1.28万元，较年初预算数增加-0.72万元，主要原因是遵循节约能源、减少污染的原则，较上年支出数增加-0.02万元，主要原因是遵循节约能源、减少污染、保护环境的原则。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位公务用车费用1.28万元，主要是用于因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-0.72万元，较上年支出数增加-0.02万元，主要原因是遵循节约能源、减少污染、保护环境的原则。

（三）“三公”经费实物量情况

无

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

无

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、教练车1辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

无

(四)预算绩效管理情况说明

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。