一、基本情况

（一）部门职责

1.全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设;加强意识形态建设、筑牢意识形态“阵地”，切实担当起意识形态工作主体责任，深入推进党风廉政建设，加强自我约束意识，严格自律，不断增强拒腐防变的自觉性;加强精神文明建设，树立文明观念，展示文明形象，加强自身建设，提高单位干部队伍素质。

2.制定单位内部职工的学习计划、方案,加强单位干部职工的政治、法律、业务教育培训。

3.负责森林资源林地年度变更调查工作（二类调查），森林、湿地、草原资源建档、监测、数据库建设工作；负责开展森林、草原、湿地、荒漠动态监测与评价，建立监测网络体系；负责全县荒漠化防治工作，开展荒漠化调查，组织实施防沙治沙、沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

4.承担全县行政区域内的林草中、长期规划，林草区划与发展规划，森林分类经营区划，生态项目可行性论证，征占用林地可行性论证和现场勘验、技术鉴定工作。

5.承接各项生态项目作业设计调查（三类调查）、工程质量、效益监测评价工作；承接森林、湿地、草原资源资产评估工作；承接三北防护林工程、防沙治沙、山水林田湖草等造林项目的实施工作以及项目区内有毒有害生物防治、中幼林抚育。

6.配合完成森林资源连续清查工作（一类调查）；配合拟定全县林业、草原和湿地中长期规划、相关行业标准和规程；配合做好林业、草原、湿地违法行为的查处工作。

7.完成县委、县政府、县林业和草原局、上级业务部门交办的其他工作和任务。

（二）机关内设机构

民乐县森林草原监测服务中心为县财政全额拨款事业单位，核定事业编制6名；实有在职职工6名，退休职工2名，在职人员中6名全部为专业技术人员。单位内设办公室、财务室。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据相关文件要求，我单位对2021年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2021年度预算资金使用情况进行检查。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合我单位实际情况，评价小组填报了本次绩效评价自评表。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一)部门决算情况

本年度我单位进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高决算编制的科学性、按照收支平衡的原则，科学合理编制决算，强化决算执行，提高决算执行效率，推进决算公开；加强财务监督和绩效评价，拨入的专项资金都要接受县级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评，进一步完善财务监督制度。

(二)总体绩效目标完成情况分析

2021年部门整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意三部分内容，由三级指标构成。各项指标均已达到预期目标，已全部完成，完成率达100％。　　

(三)各项指标完成情况分析

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价，根据年度指标值都已完成。

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标设置具体三级目标，主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象带来的实际效益。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

下一步对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

四、部门预算基本支出绩效自评情况分析

1.资金下达及支付情况

2021年我单位年初预算中基本支出53.99万元，其中工资福利支出52.11万元，商品和服务支出1.6万元，对个人和家庭的补助0.28万元。实际下达96.62万元（含牛生斌工资10.32万元），止目前支付96.62万元。

2.2021年度部门基本支出绩效情况

（1）本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出为0，工会经费列支合理、合规，较好地保障了工会会员的权益。

（2）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和社保费用有所追加，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（3）预算管理方面，我单位进一步完善了内部财务、资产、政府采购等内部管理制度，执行总体较为有效。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款12.5万元，全年支出11.63万元，执行率93%.通过自评，项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

项目1：2021年林业草原生态保护恢复资金

根据甘财资环〔2020〕108号文件通知要求，下达2021年草原生态保护恢复项目1万元，该项目2021年度预算拨付资金1万元，实际执行资金1万元。

1.项目支出执行情况

对民乐县三北工程退化林草进行了全面细致的调查。摸底调查范围为民乐县行政区域内县属所有林地和草地，涉及全县10个乡镇、3个林场和六坝开发区退化的乔木林和灌木林。根据项目实施情况，项目自评得分95分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）产出指标：摸底调查工作重点对民乐县三北工程退化林草进行了全面细致的调查。摸底调查范围为民乐县行政区域内县属所有林地和草地，涉及全县10个乡镇、3个林场和六坝开发区退化的乔木林和灌木林。具体包括南古镇、新天镇、丰乐镇、顺化镇、洪水镇、永固镇、南丰镇、民联镇、六坝镇、三堡镇、锯条山林场、北滩林场、六坝林场和六坝开发区。

（2）效益指标：通过全县退化林草摸底调查，掌握了民乐县退化林草的分布、成因及退化程度。

（3）满意度指标：通过内业比对、外业调查、中间检查等质量管理措施，在确保调查数据准确的基础上，形成了民乐县三北工程退化林草调查成果报告，报告数据准确，内容可信，为今后我县林业的可持续发展积累了详实的调查资料。服务群众满意度达90%以上，全部完成年初目标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价，根据年度指标值都已完成。

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标设置具体三级目标，该项目的实施对社会效益、可持续影响性以及服务对象带来了实际效益。

项目2：2021年林业草原生态保护恢复建设项目补助资金

根据甘财资环〔 2021〕80号文件通知要求，下达2021年林业草原生态保护恢复资金6.5万元，该项目2021年度预算拨付资金6.5万元，实际执行资金5.63万元。

1.项目支出执行情况

通过地面样地监测的方式对13个样地开展不同类型草原植被盖度监测评价，对不同类型草原牧草生长盛期产草量、草原生态保护建设工程项目实施成效、关键期物候等进行监测。根据项目实施情况，项目自评得分95分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）数量指标：草原生态监测评价监测样地13个，13个样地已监测完成。

（2）时效指标：通过地面样地监测的方式对13个样地开展不同类型草原植被盖度监测评价，对不同类型草原牧草生长盛期产草量、草原生态保护建设工程项目实施成效、关键期物候等进行监测。

（3）效益指标：有针对性地对样地进行监测，准确掌握项目实施前后草原产草量、植被盖度、高度、物种数量等指标变化情况，及时开展物候监测，记录草原植被生长高度、盖度等，拍摄反映草原植被生长情况的照片，掌握牧草生长动态。

（4）满意度指标：通过项目实施，大力宣传绿色发展和生态文明理念，巩固草原保护建设成果，使全县草原生态环境得到明显改善，禁牧区草原平均植被盖度有效提高，服务群众满意度达90%以上，全部完成年初目标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价，根据年度指标值都已完成。

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标设置具体三级目标，该项目的实施对社会效益、可持续影响性以及服务对象带来了实际效益。

项目3：2021年第一批森林植被恢复费

根据甘财资环〔2021〕52号文件通知要求，下达2021年第一批森林植被恢复费5万元，该项目2021年度预算拨付资金5万元，实际执行资金5万元。

1.项目支出执行情况

对民乐县退化林草的数量、退化成因、退化程度和分布状况进行全面系统的调查分析，提出科学合理的修复措施，建立系统的民乐县退化林数据库，形成退化草地统计表。根据项目实施情况，项目自评得分95分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）数量指标：对全县区域内森林、林地和林木资源的种类、数量、质量与分布及其消长变化的调查监测已完成。

（2）质量指标：森林资源调查、监测已全部完成，已通过验收。

（3）时效指标：森林资源调查、监测已按照规定的时间完成。

（4）效益指标：通过森林资源调查、监测，掌握了全县森林资源分布状况，森林覆盖率指标现状，建立或更新森林资源档案，为调整我县林草发展方针政策，制定林草发展规划，实施林草分类经营，编制森林采伐限额和林地保护利用规划，科学指导森林经营提供依据。

（5）满意度指标：通过项目实施，大力宣传绿色发展和生态文明理念，巩固林草保护建设成果，使全县林草生态环境得到明显改善，建立系统的民乐县退化林数据库，形成退化草地统计表。服务群众满意度达90%以上，全部完成年初目标。

3.各项指标完成情况分析。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价，根据年度指标值都已完成。

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标设置具体三级目标，该项目的实施对社会效益、可持续影响性以及服务对象带来了实际效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分94分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分94分，所有项目均与批复下达相符。

七、其他需要说明的问题

无。