一、部门概况

（一）职能职责

县委宣传部是县委在意识形态方面的综合职能部门。

1.根据上级宣传部门和县委的安排部署，制定全县思想意识形态及宣传工作的任务、目标和政策，承担全县宣传思想战线各方面力量的组织协调任务。

2.制定全县各级干部的理论学习计划，汇通县委组织部、县委党校搞好全县党员干部的理论培训；指导、检查、考核全县理论学习和理论宣传工作；配合有关部门做好知识分子工作；负责全县新闻系列和企业政工系列职称的评定审报工作。

3.负责全县新闻宣传报道工作，掌握宣传方向，把握宣传基调，新闻发布职责。全县新闻出版职责。

4.负责指导、监督文化市场的管理，协调全县文化艺术工作。在政治方向、政策和宣传思想业务上指导科技、广播、教育、体育、文化、卫生、计划生育工作，协调全县中小学德育工作。及时了解掌握各个时期、各个阶层的思想动态，有针对性的做好思想政治工作，负责做好全县党员教育工作，编写党员学习资料；会同有关部门组织开展国防教育工作；积极开展对外宣传工作。

5.负责规划、部署全县精神文明建设活动，并对具体工作任务进行协调指导、督促落实。负责电影管理及全县未成年人思想道德建设规划制定和部门责任的督查落实职责。

6.负责意识形态工作及网络安全和信息化工作职责。

7.承办县委交办的其他工作。

（二）机构设置

县委宣传部内设职能股室4个，即办公室、精神文明建设及宣传教育股、意识形态工作股、新闻及出版管理工作股。加挂县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。县委宣传部行政编制7名。部门领导职数3名（部长1名，副部长2名，其中分管日常工作的副部长为正科级）。

二、部门决算执行情况

（报表见附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计300.68万元，其中：财政拨款收入300.68万元，占100%；支出总计318.58万元，其中：基本支出318.58万元，占100%。

本部门2020年度年末结转17.9万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计300.68万元，较上年决算数增加1.53万元，增加0.5%。增加原因是在职人员变动及工资调整增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计318.58万元，较上年决算数增加41.28万元、增加13%。主要原因是上年结转支出及在职人员变动工资调整等支出。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出270.23万元，占84.82%，社会保障与就业支出16.91万元，占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出308.08万元。其中：人员经费190.79万元，较上年增加43.12万元，主要原因是在职人员增加。公用经费117.29万元，较上年减少12.34万元，主要原因是减少宣传等经费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计2.15万元。较年初预算减少0.35万元，较上年支出数增加0.43万元，主要原因是外宣工作力度加大，采访工作增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0万元，主要原因是公务用车改革，无公务车辆运行维护费。

公务接待费2.15万元，接待69批次345人，与上年接待费相比，增加0.43万元，增加20%；主要原因是外宣工作力度加大，采访工作增加

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待69批次，345人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费61元，车均购置费0万元，车均维护费0万元

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费117.29万元，与上年数129.63元相比，减少12.34万元，减少10.52%。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费和公务用车改革交通补贴等费用，

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：张掖市中共民乐县委宣传部2021年部门决算公开表