一、部门基本情况

（一）职能职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务工作；

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，实施中医药和中西医结合发展战略、规划；

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医药和中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理；

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施；

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

10.承担县委、县政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置

民乐县中医医院成立于1981年6月，是一所集医疗、预防、保健、急救、教学、科研为一体的综合性“二级甲等”中医医院，先后被命名为“全国示范中医医院”和“全国卫生系统先进集体”，是“中国卒中中心”联盟成员单位、甘肃省“卒中防治中心”，甘肃省胸痛中心联盟建设单位并通过中国胸痛中心资格审核、甘肃省Ⅲ级“创伤中心”，2020年7月建成全县首家高标准核酸检测实验室。医院总占地面积100亩，总建筑面积3万平方米，编制床位499张。现有职工415人，其中甘肃省基层名中医3人，张掖市专业技术拔尖人才3人，张掖市名中医1名，民乐县名医2人，正高职称2人，副高职称30人，中级职称71人。设有呼吸消化内科、心血管内科、骨伤科等22个临床科室，放射科、检验科、病理科等6个医技科室，院办室、医务科、护理部等13个职能科室，心内科、骨伤科为省级重点专科，针灸科为市级重点专科。

本单位属公共卫生事业单位，隶属民乐县卫生健康局管理，二级预算单位。核定事业编制160名，实际占用159名。(其中：管理岗位8名，专业技术岗位144名，工勤技能岗位8名)。核定正科级领导职数2名，副科级领导职数4名。

二、2021年度部门决算报表

(报表见附表)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度年初结转和结余1598.61万元，2021年度本年收入9563.88万元，支出总计11162.48万元。与2020年决算数相比，收入减少3878.65万元、减少28.85%，支出增加528.09万元、增长4.96%，主要原因是业务综合楼项目资金上年度结余，本年支出增加。

本部门2021年度收入合计9563.88万元，其中：财政拨款收入832.19万元，占8.70%；事业收入8731.69万元，占91.30%。

本部门2021年度支出合计11162.48万元，其中：卫生健康基本支出11012.15万元，占98.65%；住房保障支出支出150.34万元，占1.35%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少1598.61万元，主要原因是上年度业务综合楼项目正在建设中，项目资金尚未支出，本年度资金全部支出未结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计832.19万元，较上年决算数减少4566.97万元，减少84.59%。主要原因是上年度项目资金增加。较年初预算数增加332.09万元，增长66.4%。主要原因是年中追加安排公立医院改革补助资金。

本部门2021年度财政拨款支出合计2430.79万元，较上年决算数减少160.23万元，减少6.18%。较年初预算数增加1930.69万元，增长386.06%。主要原因是业务综合楼项目资金支出和公立医院改革补助资金支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出2430.79万元，占100%，较年初预算数增加1930.69万元，主要原因是业务综合楼项目资金支出和公立医院改革补助资金支出年初未申请财政拨款预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2430.79万元。其中：人员经费504.15万元，较上年减少152.94万元。人员经费用途主要包括工资福利支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。公用经费535.14万元，较上年增加113.07万元，主要原因是公用经费增加，资本性支出中的专用设备购置增加。公用经费用途主要包括专用设备购置和信息网络及软件购置更新。

四、“三公”经费情况说明

我单位属差额补助的事业单位，“三公”经费、机关运行费等未列入一般公共预算财政拨款，所以我院无 “三公”经费、机关运行费等支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是医疗救护车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额5758.4万元，其中：政府采购设备支出5606万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出102.4万元。主要用于采购医疗器械、医疗设备、卫生材料。

（四）预算绩效管理情况说明。根据《甘肃省全面推开县级公立医院综合改革实施方案》要求，我院结合实际，采取多种有效措施，逐步建立完善现代医院管理制度，认真执行分级诊疗制度，深入开展公立医院改革各项工作稳步推进。

2021年，本单位部门预算支出项目1个，其中财政拨款480万元，全年支出304.91万元，执行率63.52%。部门管理的省对市县转移支付6项，各级财政预算共安排3136.18万元，其中：中央下达3102.145万元，省级预算安排34.035万元；全年支出3127.28万元，执行率99.72%。通过自评，有7个项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

1.部门支出预算项目：2021年床位补助资金480万元

（1）项目支出预算支出情况

2021年床位补助资金480万元，全年执行304.91万元，执行率63.52%；其中：设备投入210万元，公用经费支出94.91万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2021年床位补助资金480万元，用于设备购置210万元，公用经费取暖费支出94.91万元。我院床位补贴直接受益20余万人次，共开展新技术15项，开展各类新技术手术1218余例，查房800余人次，手术示教150余次，共培训专业技术人员1200人次，推广应用适宜医疗技术25项，完成目标任务。在提高现有医疗技术水平的基础上，有计划地进行新兴技术、新项目的应用，满足广大患者的诊断、治疗，从而有效缓解群众看病难、看病贵的问题。

（3）各项指标完成情况分析

年初目标值新增设备3套，2021年实际新增设备4套，超出目标值33.33%；年出手术例数目标值1100，2021年完成手术1218例，超出目标值10.73%。年内新增设备合格率100%，设备维修率低于10%，设备使用率100%。财政资金到位及时率63.52%，预算执行率63.52%，设备购置成本低于旧设备的120%，设备年维保费用低于50万元，设备投资回收期5年，年内均完成指标。年初开展新技术新业务目标15项；年初门诊人次目标值170000人，2021年实际年门诊人次187380人次，超出目标10.22%；年初住院人次目标值14500人，2021年实际年住院人次15924人次，超出目标值9.8%；县级公立医院服务能力提升，群众就医经济负担降低，年内均完成指标任务。年内新设备应用率100%，医废规范化处理合格率98.25%，大型设备单机成本收益率35.26%，目标人群生活方式持续改善率92.35%，长效管理机制健全，年内均达到目标值。年内患者满意度98.26%，职工满意度96.54%，年内均达到目标值。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:财政补助资金未及时到位。

2.部门管理的省对市县转移支付项目

（1）转移支付预算支出情况

2021年，本单位省对市县转移支付6项，当年各级财政预算共安排3136.18万元，其中：中央下达3102.145万元，省级预算安排34.035万元；当年支出3127.28万元，执行率99.72%。

（2）总体绩效目标完成情况分析

2021年中央转移支付资金共计3136.18万元，其中中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金213万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金41万元，全年执行254万元，用于彩超设备购置；医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金40万元，全年执行40万元，用于磁刺激仪等康复设备购置；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）补助资金200万元，全年执行200万元，全年执行200万元，用于薄弱学科建设微创外科腹腔镜设备和糖尿病专科建设设备购置；公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央转移支付补助资金15万元，全年执行7.1094万元，用于县级中医医院传染病防治能力建设项目加强中医医院医防结合信息联通项目建设费用支出。

糖尿病专科建设通过早期的人员培训，相关设备的购置，不断加强科室的诊断能力和治疗能力。2年内把医院糖尿病科打造成本地区最具影响力的专业技术品牌，3年内达县级、市级重点学科。在全省同级医院中处于领先地位。通过培训学习，以掌握设备的使用、维护及相关技术要求，能够熟练地使用仪器。县域内相关科室的医疗服务能进一步提升，有效降低糖尿病的致残率和致死率。力争做到县级医疗机构能够承担分级诊疗病种的救治任务，危急重症抢救能力和疑难病转诊能力得到加强，县域就诊率达到分级诊疗要求，实现90%常见病、多发病和部分大病不出县，发挥好区域医疗服务保障“龙头”职能。

微创外科专科建设项目安装完成高清腹腔镜设备后可开展的其他业务更是有广阔的前景，会有越来越多的人选择微创手术，预计每年完成腹腔镜下胆囊切除术290例，腹腔镜下阑尾切除术280例，腹腔镜下胃穿孔修补术20例，腹腔镜下腹股沟疝修补术80例，腹腔镜下甲状腺切除术20例，腹腔镜下胃癌根治术50例，腹腔镜下结直肠癌根治术30例，腹腔镜下子宫切除术100例，腹腔镜下卵巢囊肿切除术80例，腹腔镜下宫外孕病损切除术15例。不断提升腹腔镜诊疗技术与诊疗范围，3年后达市级重点学科。

新购置彩超机飞利浦 EPIQ cvx装机至今，筛查出先天性心脏病89例，在超声引导下配合心内科完成先天性心脏病介入封堵术16例，开展右心声学造影10例。

经颅磁技术结合运用交变电磁场仿照人体大脑生物电磁场的原理，输出特定规律的交变电磁场，无痛、无创透过颅骨达到脑内较深层组织，产生感应电流直接作用于患者脑部病灶的脑生物组织，达到增加脑血管弹性，改变病灶区血液循环，改善脑细胞的代谢环境，引导患者脑磁功能趋向正常化、秩序化的作用。2021年收益500余人次，可以有效地改善患者睡眠质量，积极对中枢神经损伤患者进行早期治疗，可对卒中患病各阶段进行针对性治疗，有效预防中风和治疗偏头痛。

2021年财政项目资金直接受益20余万人次，共开展新技术15项，开展各类新技术手术1218余例，查房800余人次，手术示教150余次，共培训专业技术人员1200人次，推广应用适宜医疗技术25项，完成目标任务。在提高现有医疗技术水平的基础上，有计划地进行新兴技术、新项目的应用，满足广大患者的诊断、治疗，从而有效缓解群众看病难、看病贵的问题。

（3）各项指标完成情况分析

年初目标值新增设备3套，2021年实际新增设备4套，超出目标值33.33%；年出手术例数目标值1100，2021年完成手术1218例，超出目标值10.73%。年内新增设备合格率100%，设备维修率低于10%，设备使用率100%，财政资金到位及时率99.72%，预算执行率99.72%，均完成年初目标值。年内设备购置成本低于旧设备的120%，设备年维保费用低于50万元，设备投资回收期5年，年内均完成指标。年初开展新技术新业务目标15项；年初门诊人次目标值170000人，2021年实际年门诊人次187380人次，超出目标10.22%；年初住院人次目标值14500人，2021年实际年住院人次15924人次，超出目标值9.8%；县级公立医院服务能力提升，群众就医经济负担降低，年内均完成指标任务。年内新设备应用率100%，医废规范化处理合格率98.25%，大型设备单机成本收益率35.26%，目标人群生活方式持续改善率92.35%，长效管理机制健全，年内均达到目标值。年内患者满意度98.26%，职工满意度96.54%，年内均达到目标值。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:财政补助资金未及时到位。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。