目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

民乐县少年军校是由民乐县教育体育局主管的事业单位，成立于2005年9月，由原北部滩中学改扩建而成。学校占地面积38500平方米，建筑面积2100平方米。学校的主要职责是承担全县初一、职教中心中一学生的军训任务。

二、机构设置

学校隶属民乐县教育局管理，核定编制9人，现有教职工9人,退休教师4人。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2022年度预算收入总计84.54万元，支出总计84.54万元。与上年预算数相比，收入增加44.48万元，增长111.03%，主要原因是调入4名教师，增加了工资福利支出。支出增加44.48万元，增长111.03%。主要原因是调入4名教师，增加了工资福利支出。

2022年度预算收入合计84.54万元，其中：财政拨款收入84.54万元，占100%。

2022年度预算支出合计84.54万元，其中：基本支出84.54万元，占100%。

2022年度年末无结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入84.54万元，较上年预算数增加44.48万元，增长111.03%。主要原因是调入4名教师，增加了工资福利支出。

2022年度一般公共年预算财政拨款支出84.54万元，较上年预算数增加44.48万元，增长111.03%。主要原因是调入4名教师，增加了工资福利支出。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出84.54万元，占100%，较上年预算数增加44.48万元，主要原因是调入4名教师，增加了工资福利支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2022年度一般公共财政拨款基本支出84.54万元。其中：人员经费84.54万元， 较上年预算增加44.48万元，主要原因是调入4名教师，增加了工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资61.8万元、津贴补贴、奖金、社会保障缴费14.83万元、住房公积金7.42万元、工会经费0.49万元。

四、部门“三公”经费等预算安排情况

2022年“三公”经费、培训费、会议费共0万元。

五、政府性基金预算安排情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年无机关运行费。

(二)政府采购安排情况

2022年本单位政府采购预算总额20.8万元，其中：政府采购货物预算20.8万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为77.89万元,其中：办公用房45.5平方米。

2022年拟采购固定资产约20.8万元，主要包括：更换部分宿舍门窗15.6万元，粉刷部分宿舍墙面5.2万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。