目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

1、依法履行消防监督管理职责。对社会单位履行消防安全职责的情况实施监督检查；对商场、市场、公共娱乐等公众聚集场所实施消防安全许可管理；对使用流通领域的消防产品的情况进行监督抽查。
　　 2、依法履行灭火和抢险救援职责。除灭火外，主要承担以抢救人命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、爆炸及群众遇险的救援工作；参与水旱、气象、地质灾害等自然灾害和矿山、水上事故，以及重大污染、核辐射等各类突发公共事件的处置。

3、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。指导消防队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位属于正营职建制，受张掖市消防救援支队和县应急管理局的双重领导，担负着民乐县防火灭火、抢险救灾任务，是一支全天候、全时制为民乐经济建设和人民提供消防安全服务的队伍。本单位行政编制4人，政府专职消防员30人，消防文员15人，工勤人员2人，合计51人。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2022年度部门预算收入总计480.85万元，支出总计480.85万元。与上年预算数相比，收入增加95.4万元，增长24.75%，主要原因是根据张掖市消防救援队伍经费管理实施细则增加了14名消防文员工资福利费、单位取暖费、在编干部公务交通补助、专职消防员工资按年限增资部分。支出增加95.4万元，增长24.75%。主要原因是支付14名消防文员工资、社会保险、住房公积金、单位取暖费、在编干部公务交通补助、专职消防员工资增资部分。

2022年度部门预算收入合计480.85万元，其中：财政拨款收入480.85万元，占100%。

2022年度部门预算支出合计480.85万元，其中：基本支出480.85万元，占100%.

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入480.85万元，较上年预算数增加95.4万元，增长24.75%。主要原因是根据张掖市消防救援队伍经费管理实施细则增加了14名消防文员工资福利费、单位取暖费、在编干部公务交通补助、专职消防员工资按年限增资部分。

2022年度一般公共年预算财政拨款支出480.85万元，较上年预算数增加95.4万元，增长24.75%。主要原因是支付消防文员工资、社会保险、住房公积金、单位取暖费、在编干部公务交通补助、专职消防员工资按年限增资部分。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出480.85万元，占100%，较上年预算数增加95.4万元，主要原因是支付大队消防文员工资、社会保险、住房公积金、单位取暖费、在编干部公务交通补助、专职消防员工资按年限增资部分。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2022年度一般公共财政拨款基本支出480.85万元。其中：人员经费386.91万元， 较上年预算增加79.46万元，主要原因是根据张掖市消防救援队伍经费管理实施细则增加了14名消防文员工资福利费、单位取暖费、在编干部公务交通补助、专职消防员工资按年限增资部分。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费、住房公积金，消防指战员高危行业补贴、消防指战员伙食补贴。公用经费93.94万元，较上年预算增加15.94万元，主要原因是将单位取暖费纳入年初一般公共预算财政拨款支出，增加了在职干部公务交通补助。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、物业管理费、取暖费、邮电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。  

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），比2021年预算减少1.2万元，下降28.57%，主要原因是：大队2021年因一辆行政执法达到报废年限已报废，因此减少公务用车运行维护费1.2万元。

4.培训费3万元，预计培训1批次，5人次,比2021年预算减少2万元，下降40%，主要原因是2021年大队培训的消防车驾驶员5人已全部合格上岗，2022年需培训绳索救援攀爬5人次，需经费3万元。

5.会议费0万元。

五、政府性基金预算安排情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行费93.94万元，其中：办公费6.9万元、印刷费6.86万元、邮电费8.5万元、差旅费3万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费16.54万元、专用材料及一般设备购置费1.5万元、办公用房水电费5.2万元、办公用房取暖费11.32万元、办公用房物业管理费5万元、公务用车运行维护费3万元、其他费用26.12万元。

(二)政府采购安排情况

2022年本部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为410.52万元,其中：办公用房面积192.81平方米;部门及所属预算单位共有车辆3辆，价值188.8万元;单价10万元以上通用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政拨款0万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。