目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.组织实施国家及省、市国民经济核算制度，组织开展投入产出调查，核算全县国民经济生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

3.组织实施国家重大国情国力普查，研究制定重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，提供有关县情、县力方面的统计数据。

4.组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查;收集、汇总、整理并提供相关调查的统计数据。

5.统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

7.指导全县统计专业技术队伍建设。

8.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导全县统计信息化系统建设。

9.承办县委、县政府和省、市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

内设及归口管理机构 民乐县统计局是县政府工作部门,内设办公室、农村统计调查股、工业统计调查股、城乡住户调查股、综合统计调查股、商贸统计调查股、社会科技调查股7个股室。核定编制人数16人，实有在职人数18人。

第二部分2022年度部门决算表

（报表见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为281.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少48.65万元,下降14.72%,主要原因是2021年预算拨付第七次全国人口普查经费43万元，省级拨付人口普查专项经费“两员补贴”12万元。2022年人口普查工作基本结束，故收入和支出都有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计281.82万元,其中：财政拨款收入281.82万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计281.82万元,其中：基本支出281.82万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为281.82万元。与上年相比,各减少48.65万元,下降14.72%。主要原因是2021年预算拨付第七次全国人口普查经费43万元，省级拨付人口普查专项经费“两员补贴”12万元。2022年人口普查工作基本结束，故收入和支出都有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出281.82万元,较上年决算数减少48.65万元,下降14.72%。主要原因是2021年预算拨付第七次全国人口普查经费43万元，省级拨付人口普查专项经费“两员补贴”12万元。2022年人口普查工作基本结束，故收入和支出都有所减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为221.18万元,支出决算为281.82万元,完成年初预算的127.42%,决算数大于预算数的主要原因是追加城乡一体化调查大样本轮换调查经费22万元，用于城乡一体化住户调查样本轮换电子记帐户设备购机补助，追加2021年、2022年月度劳动力调查经费32万元，用于劳动力调查工作。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出281.82万元。其中：

人员经费234.90万元,较上年决算数减少8.2万元,下降3.37%,主要原因是今年工作变动原因，调出人员所致。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助等。

公用经费46.93万元,较上年决算数减少40.44万元,下降46.29%,主要原因是2021年支付第七次全国人口普查资料开发、宣传费用、办公费用等，2022年此项工作已接近尾声，故商品和服务费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务车运行费、差旅费、工会经费、劳务费、公务交通补贴、泵办公设备购置费、培训费、公务接待费、等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出46.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行费、差旅费、工会经费、劳务费、公务交通补贴、泵办公设备购置费、培训费、公务接待费、等支出。机关运行经费较上年决算数减少40.45万元,下降46.3%,主要原因是主要原因是2021年支付第七次全国人口普查资料开发、宣传费用、办公设备购置费用等，2022年此项工作已接近尾声，故商品和服务费用减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年未安排此项支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年未安排此项支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计21.71万元,其中：政府采购货物支出21.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元，较上年决算数增加0.18万元,增长68.14%,主要原因是2022年开展城乡一体化大样本轮换调查，省市督察检查所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年未安排此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年未安排此项支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年未安排此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年未安排此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.44万元,支出决算为0.44万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年开展城乡一体化大样本轮换调查，省市督察检查所致。,较上年决算数增加0.18万元,增长68.14%,主要原因是原因是2022年开展城乡一体化大样本轮换调查，省市督察检查所致。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次29人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

一是高度重视，明确职责。我单位根据县财政局文件要求，认真组织开展整体支出绩效目标申报工作。为保证整体支出绩效目标申报工作顺利开展，由我单位成立了专门申报工作小组，负责绩效目标申报工作，确保申报工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。下属民乐县普查中心纳入整体支出绩效目标申报，重点申报2022年度预算的工作经费。我单位对工作经费执行封闭管理，专账核算。具体支出由业务分管领导进行把关，主管领导、财务分管领导、相关业务分管领导进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

部门整体支出绩效目标申报

2022年我单位整体全年预算数为281.82万元，其中：一般公共预算收入281.82万元。2022年部门预算支出281.82万元。其中：基本支出281.82万元，项目支出0万元。

1.整体绩效目标：县统计局贯彻国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟定全县统计改革建设规划和部门规章；组织实施各项调查，提供有关县情、县力方面的统计数据；编印第七次全国人口查资料汇编。统一核定、管理、公布全县基本统计资料。指导全县统计专业技术队伍建设，建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导全县统计信息化系统建设。

2022年立足统计职责，完成了各项统计工作任务。一是编印了《民乐县人口普查资料》，资料显示2020年全县常住人口为192476人，全县常住人口中，居住在城镇的人口为89881人，占46.7%；居住在乡村的人口为102595人，占53.3%。二是在专业方面全年新入库企业22户，其中投资8个，房地产3个，建筑业1个，工业2个，零售业3个，批发业3个，服务业1个，餐饮业1个。完成了全县2022年季度GDP核算、2022年小康监测工作。2022年前三季度，全县实现地区生产总值56.47亿元，增长6.2%，全市排名第1位。其中：第一产业增加值18.44亿元，增长5.9%，全市排名第4位；第二产业增加值10.91亿元，增长12.4%，全市排名第1位；规上工业增加值增长4.6%，全市排名第6位；建筑业增加值3.44亿元，增长33.6%，全市排名第1位；第三产业增加值27.12亿元，增长4.5%，全市排名第4位。完成固定资产投资45.5亿元，增长15.9%，全市排名第4位。社会消费品零售总额23.31亿元，增长6.6%，全市排名第2位。城镇居民人均可支配收入21702元，增长4.3%，全市排名第3位。农村居民人均可支配收入10164元，增长6.2%，全市排名第4位。完成6个镇11个点33个样方的面积测量工作，完成11个村的夏粮测产和秋粮测产工作，常规季节性报表。完成4个镇2个社区10个点100户调查户（城镇50户，农村50户）的城乡居民一体化调查工作。完成2022年人口变动调查工作。完成145户四上企业，16户非一套表调查单位前三季度从业人员及工资总额数据报送，8大行业增速指标较好。三是统计人员培训方面完成6次540余人次的培训。

(二)绩效自评结果

一是部门管理方面

1.资金投入：严格执行基本支出预算执行率和项目支出预算执行率，三公经费控制率。

2.财务管理：健全财务管理制度及资金使用规范性。

3.采购管理及资产管理：规范政府采购及资产管理。

二是履职效果方面

部门履职目标：根据年初预算及中央、省、市下达指标金额，按照各项补贴政策严格审核按政策要求，根据年初预算及省、县指标及时足额拨付。经济效益指标：集中使用办公经费，节约办公成本，保障基本生活水平，促进社会经济发展。社会效益指标：办公场地、设施得到较大改善，保证各项工作正常运行。质量指标：按时完成相关工作任务，及时准确报送工作经费。时效指标：按时完成各项工作，及时解决群众需求，资金下达后及时支付。成本指标：全年实际支付控制在全年预算范围内。

三是能力建设方面

组织建设完善，规律开展党建工作及信息化管理全覆盖，加强人力资源建设及人员培训机制完备性，档案管理逐步完备。

四是满意度指标方面

各项统计指标圆满完成，服务对象比较满意。

发现的主要问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；三是经办人员的业务能力需进一步提高。下一步改进措施：下一步，我局将进一步加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制制预算绩效目标全覆盖；继续完善各项各项规章制度，严格推进制度落实，严格把控各项财务支出，做到厉行节约，合理运用资金；严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

(三)部门绩效评价结果

2022年我局未对项目或邀请第三方开展部门评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。