目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

甘肃省民乐县第一中学是一所公办的普通示范性高中，学制：三年，其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。” 

培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。民乐县第一中学在县教育局的领导下履行如下职能: 

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生助学金发放计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育局和县政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教育局和县政府的领导下，谋划布局， 全面推进学校的发展。

二、机构设置

民乐一中是事业单位机构，编制人数462人，现有在编在岗教职工458人，在校学生6043多人。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计7660.9万元，支出总计7660.9万元。与上年预算数相比，收入增加2510.73万元，增加48.75%，主要原因是职工工资支出增加，项目支出增加。支出增加2510.73万元，增加48.75%，主要原因是职工工资支出增加，项目支出增加。

2023年度预算收入合计7660.9万元，其中：财政拨款收入7660.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2023年度预算支出合计7660.9万元，其中：基本支出6460.9万元，占84.34%； 项目支出1200万元，占15.66%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2022年度年末结转下年0万元，较上年增加0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入7660.9万元，较上年预算数增加2510.73万元，增加48.75%。主要原因是职工工资支出增加，项目支出增加。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出7660.9万元，较上年预算数增加2510.73万元，增加48.75%。主要原因是职工工资支出增加，项目支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出7660.9万元，占100%，增加2510.73万元。主要原因是职工工资支出增加，项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出6460.9万元。其中：人员经费6460.9万元，增加1310.73万元，减少25.45%。主要原因是职工工资支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资2450.55万元、津贴补贴1225.27万元、奖金1200.42万元、绩效工资408.4万元、基本养老保险等缴费653.48万元、住房公积金490.11万元、工会经费32.67万元。公用经费0万元，较上年预算增加0万元。

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

五、政府性基金预算安排情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行费0万元。

（二）政府采购安排情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14345.12万元,其中：办公用房1400平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值23.8万元;单价10万元以上通用设备 15台（套）。

2023年拟采购固定资产约0万元。

（四）预算绩效情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政拨款0万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：民乐县第一中学2023年部门预算公开表