目 录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治校。全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作,并统一协调和推动各小学工作的开展。

3.组织制定学区的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各小学工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。

4.负责洪水镇辖属行政村适龄儿童义务教育及幼儿园常规教育教学工作任务。

5.在民乐县教育局的领导下做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。

6.认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，抵制一切不合理开支，结合内控制度要求，监督检查学校所有资金的使用情况，分析预算执行情况，为学校决策提供详实可靠的材料。

7.负责校园安全工作。

8.完成行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县洪水学区隶属民乐县教育局管理。核定事业编制199名，现有在职职工147人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位直属单位5（个），包括：民乐县洪水镇八一小学、民乐县洪水镇乐民小学、民乐县洪水镇新丰小学、民乐县洪水镇民族小学、民乐县洪水镇城关幼儿园。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算2800.30万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加368.68万元，增长15.16%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入2800.30万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算2800.30万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款2800.30万元，比2023年预算增加368.68万元，增长15.16%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出2800.30万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2800.30万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出2800.30万元，比2023年预算增加368.68 万元，增长15.16%，增长（下降）的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

本单位2024年无项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3998.43万元。其中：办公用房1908平方米。2024年拟采购固定资产约12.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收158.40万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是公办幼儿园保育教育费。

（三）重点项目情况

未安排预算，重点项目表为空表。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年，成立了绩效评价领导小组，对2023年度财政资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2023年度，我单位预算绩效评价结果总体较好，预算资金也能充分合理运用，能将绩效评价结果运用于单位的日常管理工作，建立完善的预算绩效管理流程和工作模式。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属0个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。