目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

甘肃省民乐县第一中学是一所公办的普通示范性高中，学制：三年，其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。” 

培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。民乐县第一中学在县教育局的领导下履行如下职能： 

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算教职工工资， 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生助学金发放计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县教育局和县政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教育局和县政府的领导下，谋划布局， 全面推进学校的发展。

    二、机构设置

民乐县第一中学是事业单位机构，编制人数488人，现有在编在岗教职工488人，在校学生5400多人。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10285.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加2015.85万元，增长24.38%，主要原因是分校项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10285.94万元，其中：财政拨款收入9279.09万元，占90.21%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入1006.85万元，占9.79%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10285.94万元，其中：基本支出9795.94万元，占95.24%；项目支出490.00万元，占4.76%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9279.09万元。与上年相比，各增加1887.23万元，增长25.53%。主要原因是分校项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9279.09万元，较上年决算数增加1887.23万元，增长25.53%。主要原因是分校项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9279.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0%；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出6893.03万元，占74.29%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出1000.52万元，占10.78%；卫生健康支出579.97万元，占6.25%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出805.57万元，占8.68%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7944.74万元，支出决算为9279.09万元，完成年初预算的116.80%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.教育支出年初预算数为5793.74万元，支出决算为6893.03万元，完成年初预算的118.97%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资调整。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为950.00万元，支出决算为1000.52万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康支出年初预算数为548.00万元，支出决算为579.97万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出年初预算数为653.00万元，支出决算为805.57万元，完成年初预算的123.36%，决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8789.09万元。其中：

人员经费8421.53万元，较上年决算数增加1324.35万元，增长18.66%，主要原因是人员工资调整增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金。

公用经费367.56万元，较上年决算数增加72.87万元，增长24.73%，主要原因是财政性资金用于资本性支出、取暖费支出。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、取暖费、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1248.26万元，其中：政府采购货物支出128.88万元、政府采购工程支出1119.38万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1248.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1248.26万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于学校保障用车和学校维修用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金490万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从学校履职及履职效益情况来看，我校整体效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，全校对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映民乐县第一中学改扩建操场及校舍工程项目支出1个项目绩效自评结果。

1.“民乐县第一中学改扩建操场及校舍工程项目支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位教育教学等工作正常运转，完成单位教育教学活动及日常工作任务等方面支出；二是改善单位教育教学条件，提高单位教学环境三是严肃财经纪律，确保资金使用合理、高效。发现的主要问题及原因：一是预算编制不算合理，产出成本核算不够准确；二是绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制；二是建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。民乐县第一中学改扩建操场及校舍工程项目绩效自评情况：随着民乐县发展战略的实施，国民经济的快速增长，切实贯彻落实教育优先发展战略，大力发展教育事业，尤其是基础教育事业重要性日益凸显，是提高国民受教育水平，提高居民基本素质的根本途径。我县高度重视发展基础教育，调整完善中小学布局，建立“控辍保学”工作机制，实现中小学“双普双高”省级达标。该项目的建设符合国家教育政策和法规，符合全县发展战略，是发展基础教育，实现教育公平的重要举措，符合我县教育事业蓬勃发展的需要。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在主管单位的精心指导下，总体目标实现了专项工作的顺利开展，确保了学校工作的常态化运行，发挥了资金的实际效用。顺利完成了本年度学校各项常规和专项工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。