目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共民乐县纪律检查委员会负责全县党的纪律检查工作，民乐县监察委员会负责全县监察工作。

1.主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2.负责全县监察工作。检查并处理县级机关部门、各镇（社区）的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议。

3.负责对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察。履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉；必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。

4.负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委反腐败协调小组的工作职责。

5.受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6.制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。 

7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

8.负责对党的纪律检查的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

9.承担县委、市纪委和市监委授权和交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县纪委监委机关内设办公室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第六纪检监察室12个内设机构，均为正科级建制；内设机构核定正科级领导职数12名、副科级领导职数7名。

（二）直属事业单位

县纪委监委机关下设信息技术服务中心，正科级建制，核定事业编制12名，核定领导职数3名（正科级1名、副科级2名），隶属县纪委监委机关管理。

(三）派驻机构

县纪委监委设立5个派驻纪检监察组，正科建制，核定行政编制20名，即每个综合派驻纪检监察组核定行政编制4名，设组长1名（正科级），副组长1名（副科级），工作人员2名，人员由县纪委监委统一管理，统筹使用。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13238799.79元。与上年度相比,收、支总计各增加552688.15元，增长4.36%，主要原因是人员比去年增加8人，专案比去年增加1件，每年至少办理2件专案，经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13238799.79元,其中：财政拨款收入13238799.79元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13238799.79元,其中：基本支出13238799.79元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13238799.79元。与上年相比,各增加552688.15元，增长4.36%，主要原因是人员比去年增加8人，专案比去年增加1件，每年至少办理2件专案，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13238799.79元,较上年决算数增加552688.15元，增长4.36%，主要原因是人员比去年增加8人，专案比去年增加1件，每年至少办理2件专案，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13238799.79元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10342593.13元,占78.12%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出1302769.81元,占9.84%；卫生健康支出698163.85元,占5.27%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出0.00元,占0.00%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出895273.00元,占6.76%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12143339.44元,支出决算为13238799.79元,完成年初预算的109.02%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为9528129.56元,支出决算为10342593.13元,完成年初预算的108.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员比去年增加8人，专案比去年增加1件，每年至少办理2件专案，经费增加。

2.外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3.国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4.公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5.教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6.科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出年初预算数为1141709.19元,支出决算为1302769.81元,完成年初预算的114.11%,决算数大于预算数。

9.卫生健康支出年初预算数为589911.65元,支出决算为698163.85元,完成年初预算的118.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12.农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

13.交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16.金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18.住房保障支出年初预算数为883589.04元,支出决算为895273.00元,完成年初预算的101.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21.其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22.债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23.债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13238799.79元。其中：

人员经费11447245.16元,较上年决算数增加767622.93元，增长7.19%,主要原因是人员增加，比去年增加8人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1791554.63元,较上年决算数减少214934.78元，下降10.71%,主要原因是有些费用，资料不全，未形成支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为36225.00元,支出决算为36225.00元,决算数等于预算数，较上年决算数增加33464.00元，增长1212.02%,主要原因是省市检查指导工作多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为36225.00元,支出决算为36225.00元,决算数等于预算数，较上年决算数增加33464.00元，增长1212.02%,主要原因是省市检查指导工作多。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待52批次305人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1791554.63元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、资本性支出等。机关运行经费较上年决算数减少214934.78元，下降10.71%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费支出等。

本年度会议费支出32226.05元,较上年决算数增加32226.05元，增长100%,主要原因是召开各种大小型会议，产生费用。

本年度培训费支出14435.00元,较上年决算数减少28765.00元，下降66.59%,主要原因是省市县培训班次及次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计113400.00元,其中：政府采购货物支出71800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出41600.00元。授予中小企业合同金额113400.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额113400.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1214.33元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目资金全部执行完毕，项目内容涉及中央转移支付等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等，设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映巡察专项经费1个项目绩效自评结果。

1.“巡察专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：为委机关全体人员按时足额支付各项费用，改善了办公条件，配备了办案办公办案设备，全部完成年初目标全部完成年初目标。二是效益指标：纪检监察机关工作取得实质性实效，全部完成年初目标。三是满意度指标：全体职工对办公条件、环境满意，全部完成年初目标。

下一步改进措施：一是工作创新不够。在工作中，习惯于按部就班，创新意识和创新能力有待提高，导致工作成效不够显著。在今后的工作中鼓励干部积极探索创新，加强对创新工作的支持和引导，推动纪检监察工作不断取得新成效。二是监督手段单一。在监督工作中，主要依靠传统的监督方式，信息化手段运用不足，导致监督效果不够理想。在今后的工作中加强信息化建设，充分运用大数据、人工智能等技术手段，提高监督的精准性和有效性。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点绩效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1.民乐县纪委2024年部门决算公开表

2. 民乐县纪委2024年度部门绩效自评报告

3. 民乐县纪委2024年度部门绩效自评表