目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

1.依法履行消防监督管理职责。对社会单位履行消防安全职责的情况实施监督检查；对商场、市场、公共娱乐等公众聚集场所实施消防安全许可管理；对使用流通领域的消防产品的情况进行监督抽查。
　　 2.依法履行灭火和抢险救援职责。除灭火外，主要承担以抢救人命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、爆炸及群众遇险的救援工作；参与水旱、气象、地质灾害等自然灾害和矿山、水上事故，以及重大污染、核辐射等各类突发公共事件的处置。

3.指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。指导消防队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位属于正营职建制，上级主管单位为张掖市消防救援支队，担负着民乐县防火灭火、抢险救灾任务，是一支全天候、全时制为民乐经济建设和人民提供消防安全服务的队伍。本单位行政编制干部5人，政府专职消防员30人，消防文员15人，合计50人。

（二）参照公务员法管理单位

     无

（三）直属事业单位

无

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算610.63万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2024年预算减少26万元，减少4.08%，减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩公用经费26万元。2025年收入预算610.63万元，包括：一般公共预算收入610.63万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算610.63 万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款610.63万元，比2024年预算减少26万元，下降4.08%，下降的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩公用经费26万元。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.灾害防治及应急管理支出610.63万元；

12.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出610.63万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

    2025年基本支出610.63万元，比2024年预算减少26万元，下降4.08%，下降的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩公用经费26万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.培训费3万元，比2024年预算增加3万元，增长100%，增长的主要原因是大队消防车驾驶员缺口较大，无法满足现有执勤及防灭火工作需要，需进行驾驶员的培训。

5.会议费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

“三公”经费预算0万元，比2024年预算减少7.86万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

    机关运行经费52.72万元，比2024年预算减少24.5万元，下降31.73%，下降的主要原因是贯彻过紧日子要求，节能降耗，降低行政成本，提高资金利用效率并建立厉行节约长效机制，将有限的经费投向防灭火刚性工作需要。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

八、国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为708.60万元。其中：办公用房3490.25平方米，价值 982.73万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值204.1万元。单价20万元以上的设备价值59.2万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

    2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收60万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是公安罚没收入。

（三）重点项目情况

2025年未安排重点项目预算，单位年初预算全部为基本支出。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

2024年度大队高度重视，明确职责，及时召开2024年绩效申报、监控、自评等工作部署会议，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确工作的责任部门，确保绩效工作有序、有效开展。

大队内设机构1个全部纳入绩效评价，共涉及部门整体绩效自评，预算总金额1902.75万元，实际执行数924.68万元。根据整体支出绩效目标的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等设定评价指标，2024年度大队部门整体综合评价得分85.38分。

大队高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管理、促效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

2025年单位未安排重点项目支出预算。

2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2025年部门（单位）预算公开表

2.2025年部门（单位）整体绩效目标表

3.民乐县2025年度政府采购预算批复表