目录

    第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻落实国家和省市县有关公共资源交易的法规政策。按照相关法律法规，制定和完善各类项目进场交易流程，组织实施全县工程建设、产权交易、政府采购等交易活动。负责进场交易的工程建设招投标、政府采购、土地出让、产权交易及其他交易项目的业务咨询、项目登记，安排交易项目开评标时间和活动场地，负责进场项目的受理登记工作。负责为公共资源交易活动提供场所、信息、档案等服务。依法为公共资源交易公告、交易文件、交易结果等公共资源交易信息的发布提供平台与服务，指导招标采购代理机构按有关规定开展交易数据推送，为各方主体提供业务咨询服务。负责对公共资源交易活动中相关代理机构及评标专家的业务指导和场内监督管理工作。承担县本级政府集中采购事务性工作，负责对纳入集中采购目录的政府采购项目实施代理采购。承担公共资源交易活动中交易平台服务费收缴工作。设立与维护公共资源交易的评标（评审）专家抽取终端，为招标采购人提供招标采购评标（评审）专家抽取服务。负责公共资源交易项目资料受理、信息发布、协助办理开评标、中标公告发布、政策咨询等工作。负责项目交易档案资料收集整理并规范建档，依法依规提供交易档案查询服务，开展交易项目数据统计、分析、报送工作。开展交易平台信息化软硬件建设、管理和维护，负责提供交易全过程、全方位的实时电子监控服务，负责电子招投标交易服务系统的正常运转。建立公共资源交易从业者场内信誉档案和交易活动信息库，推进公共资源交易信用评价体系建设，发现有不良行为或违法违纪问题，及时向相关行政监督部门通报、报告。配合相关单位和部门处理交易活动中的质疑、投诉、信访举报等事宜以及违法违规行为。负责相关招标文件资料和交易合同的备案，加强对交易场所和交易活动秩序的管理和维护，对发现的违法违规行为及时报行业监管部门，并协助开展调查。负责收集整理、保管交易活动过程中产生的有关资料和原始记录。

二、机构设置

张掖市公共资源交易中心民乐县分中心为公益一类事业单位，县财政全额拨款，正科级建制，隶属民乐县人民政府管理。核定事业编制10名，其中正科1名，副科2名，现有在职人员11人，主任1名、副主任2名。单位内设办公室、招标投标股、集中采购股、产权交易股。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算168.19万元，比2024年预算增加3.65万元，增长2.22%，增长的主要原因是工资调整。包括：一般公共预算收入168.19万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算168.19万元。其中，当年财政拨款168.19万元，比2024年预算增加3.65万元，增长2.22%，增长的主要原因是工资调整，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出168.19万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出168.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

    2025年基本支出168.19万元，比2024年预算增加3.65万元，增长2.22%，增长的主要原因是工资调整。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

    1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务接待费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.培训费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.会议费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.“三公”经费预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费16.12万元，比2024年预算增加3.92万元，增长32.13%，增长的主要原因是商品服务支出预算增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为57.6万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收29.5万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是交易服务费，计划征收29.5万元。

（三）重点项目情况

2025年未安排重点项目预算，单位年初预算全部为基本支出。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。本单位整体支出、政府采购、项目支出全部纳入2024年预算绩效管理工作。按照预算绩效管理要求，本单位整体支出绩效目标总体反映年度主要任务、预算金额及绩效指标，其中年度绩效指标主要从部门管理、履职效果、能力建设和满意度四个方面进行指标细化，并设定具体指标和指标值。绩效监控与绩效自评工作均依照绩效目标开展，自评结果为“优”。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。