目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

 一、部门职责

 政协民乐县委员会是我县人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我县政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对我县的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和批评发挥民主监督作用，同时组织参加本县的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

 二、机构设置

（一）机关内设机构

 政协民乐县委员会下设办公室以及6个专委会（提案法制委员会、文化文史资料和学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、民族宗教群团委员会、农业农村委员会、委员工作委员会），政协民乐县委员会办公室为行政单位。

（二）直属事业单位

 政协民乐县委员会办公室下设直属事业单位政协委员服务中心。

 三、部门（单位）收支总体情况

 （一）收入预算

 2025年收入预算804.1万元，比2024年预算减少16.16万元，下降2%，减少的主要原因是有退休人员，较上年度人员经费减少。包括：一般公共预算收入804.1万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

 （二）支出预算

 2025年支出预算804.1万元。其中，当年财政拨款804.1万元，比2024年预算减少16.16万元，下降2%，下降的主要原因是有退休人员，较上年度工资福利支出减少，当年财政拨款主要是：

 1.一般公共服务支出804.1万元；

 2.教育支出0万元；

 3.科学技术支出0万元；

 4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

 5.社会保障和就业支出0万元；

 6.卫生健康支出0万元；

 7.节能环保支出0万元；

 8.资源勘探工业信息等支出0万元；

 9.住房保障支出0万元；

 10.粮油物资储备支出0万元；

 11.其他支出0万元；

 12.转移性支出0万元；

 四、一般公共预算情况

 2025年一般公共预算支出804.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

 2025年基本支出804.1万元，比2024年预算减少16.16万元，下降2 %，下降的主要原因是有退休人员，人员经费减少。

 （二）项目支出

 2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。 

 五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

 1.因公出国（境）费用0万元。

 2.公务接待费1.5万元，比2024年预算增加1.5 万元，增长100%，增长的主要原因是省、市政协对县级政协开展调研、视察工作、开展委员界别活动。

 3.公务用车购置及运行维护费0万元。

 4.培训费0万元。

 5.会议费25万元，比2024年预算增加5万元，增长2%，增长的主要原因是会议增加，会议费增加。

 6.“三公”经费预算 万元，比2024年预算增加6.5万元。

 六、机关运行经费财政拨款情况

 机关运行经费114.4万元，比2024年预算增加22.12万元，增长19.33%，增长的主要原因是本年度开展书香政协等工作，机关运行费用增加。

 七、政府采购安排情况

 2025年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

 八、国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为35.85万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

 九、其他重要事项情况说明

 （一）政府性基金预算支出情况

 2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

 （二）非税收入情况

 2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

 （三）重点项目情况

 2025年度，本单位无预算安排的经济社会发展类项目。

 （四）部门管理转移支付情况

 2025年，部门管理转移支付0万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

 （五）国有资本经营预算支出情况

 2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

 十、预算绩效管理情况

 （一）2025年预算绩效管理工作情况

  1、本单位组织开展绩效目标管理情况

 （1）目标设定：按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，结合政协年度工作计划和重点任务，对所有预算项目和部门整体支出科学合理地设置绩效目标。各委室在编制预算时，详细阐述项目的产出数量、质量、时效、成本，以及预期实现的经济效益、社会效益、生态效益和服务对象满意度等目标，确保目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定格式要求。

 （2）目标审核：建立严格的绩效目标审核机制，由政协办公室会同相关业务委室对绩效目标进行初审，重点审核目标与预算的匹配度、目标的完整性和合理性。对于不符合要求的绩效目标，及时退回调整，确保绩效目标能够准确反映项目的预期效果和部门职责。初审通过后，提交政协领导班子会议进行终审，进一步把关绩效目标的科学性和可行性。

（3）目标公开：按规定将绩效目标随年度预算一并公开，主动接受社会监督，增强预算透明度。公开内容包括项目基本信息、绩效目标及指标体系，让公众了解政协预算资金的投向和预期效益，保障公众的知情权和监督权。

 2、绩效运行监控情况

（1）监控范围和频率：对所有纳入预算管理的部门整体支出进行绩效运行监控，实现监控全覆盖。监控频率为每季度一次，重点关注资金使用进度、绩效目标完成程度等关键指标，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题。

（2） 监控方法和内容：采用动态监控和定期检查相结合的方式，通过查阅财务凭证、工作进度报告等资料，掌握实际执行情况。监控内容包括资金使用是否合规、预算执行进度是否与计划相符、绩效目标是否达成等。如在调研视察项目中，检查调研活动是否按计划时间开展、调研成果是否符合质量要求等。

（3）问题处理和反馈：对于监控中发现的偏差和问题，及时分析原因，提出整改措施。

 3、绩效评价

（1）评价主体和对象：成立由政协领导、委（室）主任、财务人员、业务骨干组成的绩效评价小组，负责组织实施绩效评价工作。评价对象包括所有预算项目和部门整体支出，根据项目特点和资金规模，合理确定评价重点和范围。

（2）评价指标和方法：制定科学合理的绩效评价指标体系，涵盖项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等方面，全面客观地评价项目绩效。评价方法采用定量与定性相结合，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等，确保评价结果真实可靠。例如，在评价提案办理项目时，通过统计提案的办结率、委员满意度等定量指标，同时结合对提案办理质量的定性评价，得出综合评价结论。

（3）评价程序和时间安排：绩效评价工作按照前期准备、现场评价、撰写报告、审核报送等程序有序开展。每年预算执行完毕后，次年上半年组织开展绩效评价，确保评价工作及时、高效。评价小组在充分收集资料、实地调研、数据分析的基础上，撰写绩效评价报告，报告内容包括项目基本情况、评价指标及评价结果、存在问题及建议等。绩效评价报告经政协领导班子会议审核通过后，报送财政部门备案。

 4、结果应用

（1）与预算安排挂钩：将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当倾斜，保障项目持续有效实施；对绩效评价结果不合格的项目，削减或暂停预算安排，督促项目实施部门进行整改，待整改合格后再考虑恢复预算。

（2）内部通报和整改：将绩效评价结果在政协内部进行通报，对绩效突出的部门和项目进行表彰和奖励，激励先进；对绩效不达标的项目进行督促整改，要求相关部门制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，并跟踪整改落实情况。通过内部通报和整改，强化各部门的绩效意识和责任意识，形成良好的绩效文化氛围。

（3）向社会公开：按照政府信息公开要求，将绩效评价结果向社会公开，接受社会公众的监督和评价。公开内容包括评价项目名称、评价结果、存在问题及整改情况等，增强政协工作的透明度和公信力，促进政协更好地履行职能，为经济社会发展服务。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

 2025年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

 十一、名词解释

 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

 3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

 5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

 6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

 8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

 9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。