目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.制定学习、培训、试验示范、技术推广、示范点建设、农产品质量安全检测等的计划和方案。

2.贯彻执行“农业技术推广法”，负责制定和组织实施全县农业技术推广计划，开展全县农业技术推广体系建设和技术信息咨询服务工作；承担实施国家、省、市、县农业技术推广项目，开展农作物新技术、新品种的引进、试验、示范推广工作；负责全县农村、农民及新型农业经营主体的技术指导、服务和培训工作。

3.执行国家、省、市、县有关耕地保养、科学施肥、农田节水等方面的方针、政策，制定并推行相关技术标准；会同有关部门开展耕地保护和农田节约用水等工作；加强耕地质量保护与提升工作，实施耕地质量、肥料产品的监测评价和信息发布，开展土肥水技术的示范推广培训及新技术、新产品的研发、引进和试验。

4.负责全县经济作物新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广工作；指导全县经济作物生产，组织建立全县经济作物生产基地和试验示范基地；开展全县经济作物生产技术服务、指导、培训工作。

5.按照“植物检疫条例”“植物检疫条例实施细则”，开展植物检疫检验，实施产地检疫、调运检疫、疫情监测、疫情防控等工作；开展农作物病虫害监测预报、病虫监测体系建设，指导全县农作物病、虫、草、鼠害的大田防治，以及农作物病虫害统防统治和绿色防控技术推广：负责全县农药安全使用指导及技术服务、宣传、培训等，承担新农药、施药器械试验、示范及推广，负责全县植保统计工作。

6.农产品质量抽检检测工作；负责全县农产品质量检测技术的指导和培训；制定并推行标准化生产技术规程，指导全县农产品开展标准化生产；负责全县农产品质量追溯平台建设及运行工作，开展全县无公害、绿色、有机、地理标志农产品的认证及标准化生产。

7.依据国家、省、市、县有关农业环境保护的政策法规和行业标准，开展全县农业野生植物资源保护与农业外来入侵生物调查及综合防治工作，开展全县生态循环农业、农业清洁生产、农业可持续发展及农业坐产废弃物资源化利用相关技术的试验、示范和推广工作。

二、机构设置

民乐县农业技术推广中心隶属县农业农村局管理，为正科级建制事业单位 ，核定事业编制20名，主任1名、副主任2名；实际在岗职工21人。下设农业技术推广站、经济作物技术推广站、农田节水与土壤肥料管理站、植保植检站、农产品质量安全检验检测站、农业环境保护管理站6个站所。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算381.52万元，比2024年预算增加4.35万元，增长1.14%，增长的主要原因是人员工资增加和社保基数增加，包括：一般公共预算收入4.35万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

    2025年支出预算381.52万元。其中，当年财政拨款381.52万元，比2024年预算增加4.35万元，增长1.14%，增长的主要原因是人员工资增加和社保基数增加，当年财政拨款主要是：农林水支出381.52万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出381.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出381.52万元，比2024年预算增加4.35万元，增长1.14%，增长的主要原因是人员工资增加和社保基数增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年持平。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费 2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2024年预算减少1.8万元，下降90%，下降的主要原因是节约开支，一辆公务用车报废。

4.培训费0万元，与2024年预算持平。

5.会议费0万元，与2024年预算持平。

“三公”经费预算2万元，比2024年预算减少1.8万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额22.26万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为186.3万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值6.99万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年我单位无非税收入项目。

（三）重点项目情况

2025年我单位无项目预算安排情况。

（四）部门管理转移支付情况

2025年我单位部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

我单位及时召开2025年绩效目标工作布置会议，由分管财务领导主持，各站负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效目标、监控和自评工作的责任单位、股室，确保绩效工作有序、有效开展。

2024年我单位无项目预算支出纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。