目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

主要职责是组织落实全县公安工作，负责刑事案件侦查、社会治安管理、人口出入境管理工作；负责全县防火、灭火救灾和道路交通管理工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设职能部门28个。指挥中心、政工室、督察大队、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、网安大队、出入境管理大队、特巡警大队、交警大队、看守所、森林警察大队、城关派出所、洪水派出所、南丰派出所、永固派出所、民联派出所、三堡派出所、六坝派出所、顺化派出所、丰乐派出所、新天派出所、南古派出所、工业园区派出所。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

社区警务服务中心

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算7233.71万元，比2024年预算增加488.77万元，增长7.2%，增长的主要原因是人员增加、人员工资福利上调，包括：一般公共预算收入7233.71万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算7233.71万元。其中，当年财政拨款7233.71万元，比2024年预算增加488.77万元，增长7.2%，增长的主要原因是人员增加、人员工资福利上调，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

13.公共安全支出7233.71万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出7233.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出7233.71万元，比2024年预算增加488.77万元，增长7.2%，增长的主要原因是人员增加、人员工资福利上调。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费10万元。

3.公务用车购置及运行维护费140万元（其中：公务用车购置60万元，公务用车运行维护费80万元），比2024年预算增加80万元，增长133%，增长的主要原因是车辆老化维修费用增加。  

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.“三公”经费预算150万元，比2024年预算增加90万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费337万元，比2024年预算增加6万元，增长1.8%。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算350万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7013.74万元。其中：办公用房3618.84平方米，价值3414.12万元。预算部门（单位）共有公务用车39辆，价值376.03万元。单价20万元以上的设备价值388.82万元。2025年拟采购固定资产约80万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金未安排预算。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收85万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是罚没款、身份证款，分别计划征收83万元、2万元。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付495万元，比2024年预算减少32万元，下降6%。

一般性转移支付495万元，具体项目有：中央政法转移支付资金495万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目0个。2025年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。