目录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业的发展。

4.开展残疾人扶贫、康复、就业、维权、教育、文化体育、社会保障等工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.组织开展为残疾人事业募捐活动。

6.指导和管理各类残疾人社团组织。

7.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，坚持自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

8.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9.承担县政府交办的其他工作；指导和管理残疾人群众组织。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县残联为正科级单位，理事会主持日常工作。内设县残工委办公室、残疾人就业服务所、残疾人康复服务指导站、残疾人用品用具供应站、注册成立了民乐县残疾人康复中心和民乐县残疾人托养中心。成立了盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友协会、精神残疾人亲友协会5个协会。全县各乡镇、社管委建立健全了残疾人联合会、残疾人服务社和助残志愿者联络站，乡镇聘用了专职委员，各社区建立了残疾人协会，172个行政村普遍建立了残疾人协会，共同协调和参与残疾人工作，全县残疾人服务网络基本健全。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位1个：民乐县残疾人联合会。

（三）直属事业单位

民乐县残疾人联合会无直属事业单位。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算569.4万元，比2024年预算减少20.68万元，减少3.5%，减少的主要原因是2025年村残协专职委员误工补助取消，变更为爱心助残员，误工补助由县农业农村局发放。包括：一般公共预算收入569.4万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算569.4万元。其中，当年财政拨款569.4万元，比2024年预算减少20.68万元，下降3.5%，下降的主要原因是2025年村残协专职委员误工补助取消，变更为爱心助残员，误工补助由县农业农村局发放。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出569.4万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出569.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出353.4万元，比2024年预算减少20.68万元，下降3.5%，下降的主要原因是2025年村残协专职委员误工补助取消，变更为爱心助残员，误工补助由县农业农村局发放。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算216万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是无。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目2个，主要是项目1：残疾人托养中心托养服务资金130万元，项目2：残疾人托养补贴86万元。

其他项目 0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0.28万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.7%，下降的主要原因是政府过紧日子，节约经费。

3.公务用车购置及运行维护费2.2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.2万元），比2024年预算减少0.2万元，下降8.3%，下降的主要原因是政府过紧日子，节约经费。

4.培训费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

5.会议费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

6.“三公”经费预算2.48万元，比2024年预算减少0.22万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费68.17万元，比2024年预算增加23.87万元，增长35.1%，增长的主要原因是2024年新增1名工作人员，办公经费、劳务费、维修维护费增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额223.98万元，其中：政府采购货物预算7.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算216万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1654.15万元。其中：办公用房4997平方米，价值879.7万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值20.49万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门（单位）涉及非税收入，2025年计划征收480万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是残疾人就业保障金，计划征收480万元。

（三）重点项目情况

项目名称：民乐县500户城乡智力、精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目

项目概况：为全县符合条件的16岁至59岁的500名智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务

立项依据：民乐县人民政府关于分解落实2025年县政府为民办10件实事任务的通知（民政发【2025】2号）

实施主体：民乐县残疾人联合会

实施周期：一年

实施计划：为全县符合条件的16岁至59岁的500名智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务，服务资金130万元。

年度预算安排：130万元

预期总体目标：为全县符合条件的500名16岁至59岁智力、精神和重度肢体残疾人开展居家托养服务，完善托养服务功能、提高托养服务水平。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出569.4万元，其中：项目支出2个216万元，按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。

2、绩效运行监控情况。单位组织开展绩效运行监控项目2个，如期完成预算执行和绩效目标监控2个，完成率92%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢，部分残疾人康复救助项目、残疾人托养服务项目和城镇重度残疾人日间照料服务项目未及时完成。整改情况：定期在单位内部进行绩效监控结果通报，并督促加快项目进度。

3、绩效自评开展情况。2025年，本部门预算支出项目2个，当年财政预算（基本支出）353.4万元，其中：工资福利支出96.35万元，商品服务支出154.76万元，对个人和家庭的补助支出102.29万元；项目支出216万元。全年支出569.4万元，执行率100%。2025年，本部门共管理省对市县转移支付7项，当年各级预算共安排597.01万元，其中：中央下达209.31万元，省级预算安排387.7万元；当年支出1166.41万元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，1个项目结果为“中”。

4、绩效结果应用情况。

2025年，我们通过预算资金到位情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、资金使用规范性、项目管理制度健全性、项目管理制度健全性、立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性等方面进行逐项自评，自评得分为92.1分。为保证项目顺利实施，我单位及时拨付各项资金，项目资金已经全部实施结束。

（二）2025年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2025年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是项目1：残疾人托养中心托养服务资金130万元，项目2：残疾人托养补贴86万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出216万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。