目录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、项目绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强意识形态建设、筑牢意识形态“阵地” ，切 实担当起意识形态工作主体责任，深入推进党风廉政建设，加强自我约束意识，严格自律，不断增强拒腐防变的自觉性；加强精 神文明建设，树立文明观念，展示文明形象，加强自身建设，提高单位干部队伍素质。

2.负责制定本单位干部职工政治、业务学习计划；加强职工政治、业务、法律教育培训、安全知识和技能培训。

3.负责森林资源林地年度变更调查工作，森林、湿地、草原资源建档、监测、数据库建设工作；负责开展森林、草原、湿地、荒漠动态监测与评价，建立监测网络体系；负责全县荒漠化防治工作，开展荒漠化调查，组织实施防沙治沙、沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

4.承担全县行政区域内的林草中、长期规划，林草区划与发展规划，森林分类经营区划，生态项目可行性论证，征占用林（草）地可行性论证和现场勘验、技术鉴定工作。

5.承接各项生态项目作业设计调查（二类调查）、工程质量、效益监测评价工作；承接森林、湿地、草原资源资产评估工作；承接三北防护林工程、防沙治沙、山水林田湖草沙等造林项目的实施工作以及项目区内有毒有害生物防治、中幼林抚育。

6.配合完成森林资源连续清查工作；配合拟定全县林业、草原和湿地中长期规划、相关行业标准和规程；配合做好林业、草原、湿地违法行为的查处工作。

7.完成县委、县政府、县林业和草原局、上级业务部门交办的其他工作和任务。

二、机构设置

隶属民乐县林业和草原局管理，副科建制。属于公益一类事业单位。现有正式在职人员6人，其中：主任1人，专业技术人员5人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算116.71万元，比2024年预算增加20.14万元，增加的主要原因是有人员工资的增加。包括：一般公共预算收入116.71万元。

（二）支出预算

2025年支出预算116.71万元。其中，当年财政拨款116.71万元，比2024年预算增加0.58万元，增加的主要原因是人员工资的增加，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出116.71万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出116.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出116.71万元，比2025年预算增加0.58万元，增加的主要原因是人员工资的增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比无增减。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相比无增减。

2.公务接待费0万元，与2024年预算相比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算相比无增减。

4.培训费0万元，与2024年预算相比无增减。

5.会议费0万元，与2024年预算相比无增减。

6.“三公”经费预算0万元，与2024年预算相比无增减。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费5.3万元，比2024年预算增加减少2.62万元，下降33%，下降的主要原因是本年度无林草湿荒调查专项经费预算。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.3万元。其中：平板设备1部，价值1.3万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年度本单位无重点项目建设情况。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

2025年预算绩效管理工作情况。本单位整体支出、政府采购、全部纳入2025年预算绩效管理工作。按照预算绩效管理要求，本单位整体支出绩效目标申报总体反映年度主要任务、预算金额及绩效指标，其中年度绩效指标主要从部门管理、履职效果、能力建设和满意度四个方面进行指标细化，并设定具体指标和指标值。绩效监控与绩效自评工作均依照绩效目标开展。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。