2019年民乐县工业和信息化局决算说明

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 一、部门基本情况

（一）职能职责

拟定全县工业发展战略、规划和相关政策措施并组织实施;负责全县工业和信息化固定资产投资、技术改造和利用外资工作，研究提出县级财政性工业发展资金使用方向、支持重点和安排意见;研究、贯彻国家省、市、县产业政策，提出推进全县工业结构调整的政策建议;负责产业安全和符合产业政策认定工作;拟定并组织实施全县工业和信息产业政策、规划和年度计划;负责推进优势产业的培育和发展;负责工业和信息产业项目的审批、核准和备案;承担全县盐业行政管理工作。拟定全县工业和通信业循环经济发展战略、规划、政策和措施，协调解决循环经济发展中的重大问题;指导循环经济产业基地建设，提出循环经济重大产业化示范工程项目，推进循环经济技术开发、示范推广。统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题;组织协调和指导信息资源开发、信息技术应用和电子商务推广等社会和经济发展各领域的信息化应用推进工作;指导工业和信息产业的安全生产，监督管理县境内石油天然气管道设施保护。

（二）机构设置

机关内设一办四局：

1.办公室：负责综合协调机关日常工作、会议组织、文电收发、档案、网信、依法行政、普法暨法治建设、信息督促、机要保密、建议提案办理、政务公开、政务服务、双随机一公开、放管服、制度建设、精准扶贫、精神文明、宣传思想、意识形态、社会主义核心价值观、扫黄打非、后勤保障等工作，做好领导交办的其他工作。

2.经济运行股：负责工业经济运行监测分析统计、产业预测预警、相关惠企政策制定兑现落实、建成项目达产达标、规上企业培育、专精特新、先进生产制造、互保共建、非公经济、质量发展、市县领导联系重点企业、工业发展政策落实及奖励考核、发展基金的管理使用、县级财政性工业发展资金使用方向、支持重点、安排意见研究提出、纪检监察等工作，做好领导交办的其他工作。

3.规划发展股：负责工业规划发展、重点调研课题、财源建设、跨区域间产业合作、项目（储备、备案、审核、申报等）及招商引资、重点工业洽谈、一县一业产业对接、PPP项目建设、承接产业转移、工业项目建设及固定资产投资统计、产业结构调整、战略性新兴产业、优势产业的培育、创业创新及深化改革、节会展示、陇药产业、盐业（行业）管理、机关党的建设等工作，做好领导交办的其他工作。

4.循环经济股：负责环境保护和循环经济、节能降耗、节能监察、过剩产能化解、绿色产业发展、清洁生产、工业固废综合及工业和通信业资源综合利用、工业人才队伍建设、职务评审及培训、科普教育、特殊工种认定、循环经济项目申报、政法综治、扫黑除恶等工作，做好领导交办的其他工作。

5.技术信息股：负责指导行业技术创新、技术进步和产学研合作，负责“信息化”及“三化”融合、智慧工业云平台、智慧城市建设、信息资源开发、信息技术应用推广、信息项目申报，拟定并组织全县电子信息产业中长期发展规划、电子信息产业基地建设工作、协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用工作，工业自动化软件、硬件、系统及自动化技术应用推广，工青妇团等工作，做好领导交办的其他工作。

6.生产要素股：负责煤、电、油、气、运等生产要素协调保障，负责煤炭市场清理整治及运营管理、工业企业安全生产（食品）及应急保障、防灾减灾、油气管道及电力设施保护、电动车整治、职业病防护、地方病防治，信用评级及诚信体系、工业现代物流、信访维稳等工作，做好领导交办的其他工作。

7.企业发展服务中心：负责中小企业发展基金、服务体系及平台建设、企业融资及信用担保体系建设、“助保贷”及政银企金融服务、生产性服务业、消费品产业促进、企业减负、涉企收费和拖欠中小企业账款清理、工程建设领域突出问题治理、非法集资、农民工工资等工作，做好领导交办的其他工作。

二、2019年度部门决算报表

(报表见附表)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:空表必须公开

 三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度年初结转和结余202.91万元，本年收入753.35万元，总计825.85万元，支出总计825.85万元。与2018年决算数相比，收入增加-291.94万元、增加-35%，支出增加-291.94万元、增加-35%，主要原因是2019年专项资金较少，所以2019年收入、支出都比较少。

本部门2019年度年初结转和结余202.91万元，本年收入753.35万元，总计825.85万元，其中：财政拨款收入825.85万元，占100%。

本部门2019年度支出合计825.85万元，其中：基本支出469.55万元，占57%；项目支出356.3万元，占43%。

本部门2019年度年末结转和结余0.0099万元，较上年增加-204.53万元，主要原因是专项项目资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计825.85万元，较上年决算数增加-291.94万元，增加-35%，主要原因是2019年专项资金较少。较年初预算数增加484.2万元，增长59%。主要原因是年初预算只是县财政本级安排的预算，编制预算时中央及省级投资未列入部门预算。

本部门2019年度财政拨款支出合计825.85万元，较上年决算数增加-291.94万元，增加-35%。主要原因是2019年项目资金较少。较年初预算数增加484.2万元，增长59%。主要原因是年初预算只是县财政本级安排的预算，编制预算时中央及省级投资未列入部门预算。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出322.54万元，占39%，较年初预算数增加120.59万元，主要原因是支付了2018年药博会的资金；社会保障与就业支出219.49万元，占27%，较年初预算数增加-22.16万元，主要原因是在职人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出219.49万元。其中：人员经费119.5万元，较上年增加-38.5万元，主要原因是在职人数减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、取暖补贴等。公用经费219.49万元，较上年增加115.92万元，主要原因是主要原因是支付了2018年药博会资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.45万元，较年初预算数增加-54.93万元，主要原因是2019年严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准列支各类费用，主要原因是2019年严格执行部门预算，杜绝超标准列支各类费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.45万元，主要用于接待接受上级部门检查指导工作和外部客商来园区考察对接项目，费用支出较年初预算数增加-0.55万元，主要原因是上级部门检查指导工作、客商考察园区时发生的接待支出,较上年支出数增加-0.55万元，主要原因是严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准列支各类费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门国内公务接待45批次，90人，人均接待费65元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出32.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费。机关运行经费较2018年增加-71.32万元，增长-202%，主要原因是对2019年没有对企业的补助资金、资金注入较少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额8.77万元，其中：政府采购货物支出8.77万元。主要采购印刷服务及办公设施，办公用品购置。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理地投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。