民乐县农机监理站2021年度预算执行情况单位自评报告

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

民乐县农机监理站职责：根据《民乐县人民政府关于成立县农机监理站的通知》（民政发〔1984〕152号）文件精神，县农机监理站的主要任务和职责是：

（1）贯彻落实国家有关农机安全生产的方针、政策、法规、法令，主管我县农机安全生产工作；

（2）组织开展农机安全日、安全月活动和宣传教育工作；  

（3）办理农用拖拉机的报户、建档、核发牌证和异动手续；

（4）农用拖拉机驾驶员及其他农机操作手的审核、建档、核发学习证、驾驶证等；

（5）农用拖拉机及驾驶员的年度检、审验；

（6）检查安全生产，制止违章作业；

（7）农机事故的调查、处理、统计、报告。

2019年9月机构改革后，经县委编办重新认定，县农机监理站宗旨和业务范围：

（1）制定农机驾驶及其操作人员安全教育培训计划；

（2）组织农机驾驶及其操作人员安全培训和宣传教育；

（3）协助各镇对危及人身财产安全机械的安全检查；

（4）完成县委、县政府、县农业农村局、上级业务部门交办的其他工作和任务。

（二）内设机构及所属单位概况

民乐县农机监理站隶属县农业农村局管理的财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。核定参公编制13人，年初实有人数12人，正职领导1人，副职领导2人，二级主任科员1人，参照公务员管理的三级主任科员2人，干部2人，工勤人员4人。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位及时召开2021年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。

    三、绩效目标分解下达情况

2021年我单位年初预算中基本支出187.19万元， 其中工资福利支出163.67万元，商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭补助支出0.42万元，低速三轮汽车规费补助10万元,根据省政府办公厅46号纪要的有关精神，规费返还补助资金主要用于补助县农机监理业务经费不足，严格按照预算批复执行，主要用于补助县农机监理部门人员经费，开展检审验、安全宣传教育检查，事故处理等业务支出，以及农机监理必需的装备经费。其他交通费用7.8万元，退休人员2020年度平安奖0.49万元。本单位无挤占、挪用、截留、滞留、违规抵扣等现象；严格对照资金使用范围，全部按需支出；会计核算规范、及时，记账依据完备齐全；资金效益得到有效发挥。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况

    2021年财政下达资金187.44万元，目前全部资金已到农机监理站账户

2.资金支出情况

2021年在职人员工资福利支出163.67万元，目前执行数163.67万元，执行率100％。商品和服务支出4.8万元，目前执行数4.8万元，执行率100％.对个人和家庭补助支出0.68万元，目前执行数0.42万元，执行率62.7%，低速三轮汽车规费补助10元万，严格按照预算批复执行，主要用于补助县农机监理部门人员经费2.2万元，开展检审验2.3万元、安全宣传教育检查3.9万元，事故处理等业务支出1.1万元，以及农机监理必需的装备经费0.5万元，目前执行数10万元。执行率100％，工会经费未支付完全的原因是年底未支付完,结转下年。

3.资金管理情况分析

资金管理严格按照财务管理相关规定，建立健全财务管理制度和会计核算制度，会计核算规范、完整，记账依据完备。资金安全运行，无截留、挪用等违纪违规现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我单位在具体组织实施资金支付时，规定了详细的使用范围，并强化监督。一方面强调日常管理，严格支出流程，另一方面严格落实财务公开制度，坚持内部监督和外部监督相结合，单位内部对支出账目定期检查，并积极配合财政和农业农村局的抽查，及时发现问题，查补漏洞。

五、基本支出综合评价及结论

根据考核评分细则，我单位严格按照年初绩效目标申报表，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，我单位的基本支出对保障单位的正常运行，提升单位职工的工作效率和积极性，发挥了重要作用。按照部门基本支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无。