2021年度民乐县卫生健康局预算执行情况单位自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

1．民乐县卫健局贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划全县卫生健康、中医药事业发展、卫生健康资源配置、卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，研究全县卫生健康事业发展规划和长远目标并组织实施。

2．协调推进全县医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施。加大公立医院综合改革力度，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3．负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定突发公共卫生事件和紧急医疗救援应急预案，负责卫生应急工作和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告或发布传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（二）内设机构及所属单位概况

民乐县卫生健康局调整后内设股室共6个，分别为办公室（原办公室、人事股、财审中心合并）、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股（基层指导股、家庭发展股合并）、中医药股等。经卫生健康局向民乐县委编办备案申请单独成立党建办、内部审计股、人事股3个股室，内设股室增加为9个，财务归属办公室管理。

二、绩效自评工作组织开展情况 

自市、县财政要求项目支出开展绩效评价以来，我单位领导高度重视，及时召开2021年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

部门整体综合评价得分98分。

（一）部门决算情况

2021年部门预算收入1608.56万元，其中：一般公共预算收入1258.33万元。

2021年部门预算支出1649.15万元。其中：基本支出1298.91万元，项目支出350.23万元。

决算与预算差异情况：2021年决算总收入1608.56万元，较预算增加613.39万元，总支出1649.15万元，其中：基本支出1298.91万元，项目支出350.23万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下和上级业务部门的正确指导下，紧紧围绕“三个示范区”建设任务，以人民健康为中心，贯彻落实新发展理念，提高人民健康水平为核心，以医药卫生体制改革创新为动力，持续推进健康民乐建设，实施健康民乐行动，提升医疗服务质量，拓展服务内涵，各项取得了显著成效，圆满完成各项既定目标任务。

（三）各项指标完成情况分析

因年底利益导向政策体系建设项目、民乐县第二人民医院门诊及门诊附属楼建设项目考核未完成，造成资金支付率滞后，导致项目产出指标未完成，其余项目指标均完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：尽管卫生健康各项工作协调推进、扎实开展，但还存在一些问题和不足：一是专业技术人才结构不尽合理，临床、影像、检验等专业技术人员短缺问题仍很突出。二是乡村医生队伍老龄化程度加重，村卫生室医疗业务日渐萎缩，村级服务能力需加强。三是医疗机构服务质量仍需提高，特别是在处理新冠肺炎疫情和突发公共卫生应急事件、抢救急危重症患者方面还缺乏足够经验和攻坚力量。

下一步改进措施：加快编制民乐县“十四五”卫生健康事业发展规划和各专项规划，深入推进“健康民乐”建设，持续深化医药卫生体制改革，推进现代医院管理制度和医共体试点工作，深化医疗、医保、医药联动改革，积极推进人事薪酬制度改革，以药品集中采购和使用为突破口，进一步深化医药卫生体制改革，推动卫生健康工作以治病为中心转向以人民健康为中心，着力解决群众看病就医难点堵点问题。优化卫生资源配置，创新医疗管理体制，提高医疗服务质量。紧盯国家加强国家医学中心和区域医疗中心等基地建设的发展导向，巩固“五大县域救治中心”和“五大县域医学中心”建设成果，加强技术交流合作，拓宽应用领域。建立适应现代化疾控体系的人才培养使用机制，加大对急需紧缺型人才的招引力度，增强广大医务人员的荣誉感和使命感，有效提升医疗救治水平。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款1168万元，全年支出617.04元，执行率52.83％。通过自评，有2个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

（一）项目1：民乐县第二人民医院门诊和门诊附属楼项目

1．绩效目标分解下达情况

民乐县第二人民医院门诊和门诊附属楼总投资3986.54万元。项目资金用于修建第二人民医院门诊和门诊附属楼，建成后可提供床位300张，满足8万人的公共卫生服务，同时根据居民多元化健康需求提供家庭护理、康复理疗、中医药“治未病”等个性化服务，让生态工业园区居住群众真正享受到便捷、优质、高效的医疗服务，在工业园区为了提高应对处置突发疫情和突发公共卫生事件能力及水平，切实保障人民群众健康安全。

2．项目建设规模及内容

计划在民乐县生态工业园区新建的门诊及门诊附属楼总建筑面积8685.06平方米。其中：门诊楼建筑面积5576.2平方米，建筑物长67.2米，宽15.4米，高19.2米，为地上五层、局部六层，一层至五层建筑面积1034.88平方米，局部六层建筑面积401.8平方米；门诊附属楼建筑面积3108.86平方米，建筑物长62.6米，宽31.9米，高8.4米，为地上两层。一层建筑面积1841.87平方米，二层建筑面积1266．　99平方米。拟建门诊及门诊附属楼采用框架结构体系，结构安全等级为二级，基础设计等级为丙级，框架抗震等级为二级，设计合理使用年限为50年，抗震设防类别为重点设防（乙）类，建筑耐火等级为II级，屋面防水等级为II级。并配备相应设施设备及室外附属工程。

3．绩效目标完成情况

2021年4月完成各项开工准备工作，2021年10月开工，目前主体框架已完工，预计2022年4月完成室内外装饰装修并投入使用。

4．绩效实施过程中存在的问题及下一步工作打算

加强项目资金管理，严格按照专项资金使用范围，认真做好资金使用计划，做到专款专用，以免因资金计划不当而影响工程进度。项目单位加快工程进度，加强与住建、发改等部门的横向联动，对项目单位进行经常性督促检查，发现问题及时解决，确保项目进度和工程质量。

（二）项目2：公共卫生防疫能力建设项目

1．基本情况

2021年拨付公共卫生防疫能力建设项目资金80万元。按照相关规定，资金用于传染病区改造项目。

2．项目绩效目标

根据《甘肃省全面推开县级公立医院综合改革实施方案》要求，我院结合实际，采取多种有效措施，逐步建立完善现代医院管理制度，认真执行分级诊疗制度，深入开展公立医院改革各项工作稳步推进。

3．绩效自评工作开展情况

（1）前期准备。制定工作方案，抽调专人，成立了传染病区改造项目资金绩效评价小组。

（2）组织实施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，整理项目相关信息，确立项目绩效目标，设计绩效评价体系，查阅相关资料等。

（3）分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

4．综合评价结论

2021年县人民医院传染病区改造项目资金用于设备投入80万元，直接受益群众24余万人次。根据对评价指标体系各项指标的评份结果，医院传染病区改造项目资金的管理使用比较规范，成效显著，2021年度传染病区改造项目资金综合自我评价为优。

5．绩效目标实现情况分析

（1）项目资金情况分析。2021年传染病区改造项目资金80万元。2021年传染病区改造项目资金80万元，全年执行80万元，其中：传染病区改造提升科室硬件诊疗设备购置投入80万元。完善管理制度，规范资金运行。结合医院实际，进一步健全完善了资金管理，资金使用监督，资金使用公示，资金预算管理，资金支出结果报告，资金监督和跟踪反馈等各项制度。年初严格按照专项资金预算管理的要求，认真做好资金统筹安排使用计划，量入为出、统筹安排、科学编制专项资金的预算，保证了有限资金发挥最大效益。　 

（2）项目绩效指标完成情况

2021年，县人民医院传染病区改造项目资金直接受益24余万人次，共开展新技术15项，开展各类新技术手术1575余例，查房1600余人次，手术示教300余次，共培训专业技术人员1600人次，推广应用适宜医疗技术28项，完成目标任务。在提高现有医疗技术水平的基础上，有计划地进行新兴技术、新项目的应用，满足广大患者的诊断、治疗，从而有效缓解群众看病难、看病贵的问题。

6．存在的问题及下一步工作打算

在实际工作中，严格按照国家和省市管理规定，切实提高我院就诊服务水平，确保医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，确保90％的病人在县域内就诊。一年来，也做了大量富有成效的工作，但与要求相比，还存在许多差距和不足，主要表现在：一是疫情防控压力较大，防控硬支出增加，医院病人减少，致使医院资金运行困难。二是人才队伍需进一步加强，部分学科建设缺乏带头人，专科特色无法开展。三是医院综合医院医疗水平发展需进一步做强做大。

下一步，我们将以这次绩效评价工作为契机，一是持续稳步推进县级公立医院改革，紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的医改总体思路，结合我院实际，合理使用有限的医疗资源，进一步完善人事制度和分配制度改革。二是巩固现有成果，进一步加强内涵建设，提升医院综合实力。三是强化医疗质量管理，防范医疗纠纷、差错的发生。四是继续坚持以病人为中心，以提高服务质量为主题，狠抓医德医风建设，不断提高服务水平，向患者提供优质、高效、便捷的服务。五是加大人才引进力度，提升医院整体实力。六是全面提高防病治病能力，不断增强科室竞争力。七是进一步挖掘潜力，拓展服务范围，为健康民乐、幸福民乐建设和保障我县卫生事业的发展以及全县人民的身心健康做出更大的贡献。

（三）项目3：计划生育利益导向政策体系建设项目

1．项目基本情况

我县执行的计划生育利益导向政策是依据《关于转发政策（独生子女父母奖励金、农村年满60周岁计划生育家庭奖励扶助政策、计划生育家庭特别扶助政策、农村计划生育二女户家庭（包括独女户）诚信计生奖励政策、退休退职一次性奖励政策），二是生育关怀政策（失独家庭一次性救助政策、60岁以上失独家庭住院护理补贴政策、计划生育家庭困难救助政策、农村计划生育“两户”家庭升学补助和医保补助政策等优先优惠政策），三是计划生育家庭年老扶助政策（即计划生育家庭养老扶助政策、计划生育家庭老年人医疗优惠政策、计划生育家庭年老失能护理扶助政策等）。民乐县现行的计划生育利益导向政策从资金来源上分类下列三类：部分项目是由中央、省级和县级财政按照80％：15％：5％的比例分担，如农村年满60周岁计划生育家庭奖励扶助政策、计划生育家庭特别扶助政策；部分项目由省级和县级安80％：20％比例分担：如失独家庭一次性救助政策、60岁以上失独家庭住院护理补贴政策、独生子女父母奖励金、计划生育特殊困难家庭救助政策；部分项目资金全部由县级100承担％：如农村计划生育二女户家庭（包括独女户）诚信计生奖励政策、退休退职一次性奖励政策；县级失独家庭一次性救助政策、农村计划生育“两户”家庭升学补助、农村“两户”家庭代缴部分基本医保金补助政策、特殊家庭全额代缴基本医保金政策、下岗职工独生子女父母奖励费和退休退职一次性奖励费，为农村“两户”家庭购买意外伤害保险。

2．项目单位绩效自评情况

2021年度全县实际落实计划生育利益导向政策项目资金444.64385万元（其中发放资金401.92万元，购买意外伤害保险42.72385万元），其中中央拨付136万元，省级补助项目资金48.342，县财政拨付计划生育利益导向资金共计289.88万元。截至目前县级拨付资金共支出258.42185万元，结余29.57815万元。

3．绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的

绩效评价目的是规范和加强计划生育利益导向专项资金管理，提高专项资金使用效益。计划生育利益导向政策项目覆盖面广，涉及千千万万的计生家庭，通过实施计划生育家庭利益导向政策项目，带动各级各有关部门要采取有力措施，建立健全政府领导、卫生健康部门牵头、有关部门配合、社会力量参与的扶助体系，提升计划生育家庭的发展能力和幸福指数。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《民乐县计划生育专项资金管理办法》，专项资金实行项目管理责任制，遵循“谁实施，谁负责”的原则，各单位严格按照办法规定落实职责，分项目按照条件和标准对收益对象进行确认核实，最终确认发放对象名单后，根据方案发放资金；同时每年对扶助对象信息进行年审，做到应退尽退。

4．绩效评价指标分析情况

（1）项目资金和实施情况分析

2021年度，我县县级资金需配套和支付项目计划生育利益导向项目包括“奖励扶助”、“特别扶助”、“计生家庭特困救助”、“县级失独一次性救助”、“城镇下岗职工独生子女父母奖励费”“下岗职工退休退职奖励”及“诚信计生”“升学补助”“代缴医保金”“意外伤害保险”10个项目。共受惠12223户（人）：其中奖扶对象1283人，已发放资金138.564万元（中央97万元、省级21万元、县级含提标20.564万元）；特扶对象96人，发放资金59.172万元（中央39万元、省级11.63万元、县级8.542万元）；特困救助对象12户，发放资金2.4万元（省级1.92万元，县级0.48万元）；农村独生子女保健费（含一女孩领证奖励）对象315户，发放资金3.632万元（省级拨付3.632万元）；省级失独家庭一次性救助5户，发放资金9万元（省级9万元；住院护理补贴对象5人，发放资金1.16万元（省级1.16万元）；诚信计生对象1140人，发放资金82.08万元（县级82.08万元）；升学补助对象177户，发放资金22.3万元（县级22.3万元）；代缴医保金对象9092户，发放资金70.337万元（县级70.337万元）；县级失独家庭一次性救助对象6户，发放资金12万元；城镇独生子女父母奖励对象88户，发放资金0.975万元（县级0.975万元）；退休退职一次性奖励对象4人，发放资金0.3万元（县级0.3万元）：办理计生家庭意外伤害保险8546户，投保42.72385万元（县级42.72385万元）。

上述项目共支出资金444.64385万元，中央下达136万元和省级拨付48.342万元全部拨付到位，县级配套共289.88万元，目前县级资金结余29.57815万元。

（2）项目绩效情况分析

计划生育利益导向政策项目自2014年纳入专项预算后，资金再未变动。实施项目过程中出因不同政策项目对象不同，实施过程中所用时间较长外，无其他成本。

2021年度，全县计划生育利益导向项目涉及“两户”家庭12223户（人），共发放项目资金444.64385万元，资金全部通过一卡通专户发放，没有滞留或挪用情况，资金落实准确率100％。

本项目通过对计划生育家庭在经济方面补助，提高广大计划生育家庭社会关注度，对社会家庭方面产生积极作用，可持续时间长，通过实施经济补助政策，使得家庭把更多的精力和财力放在子女培养上，更容易使子女接受更好的教育，提高家庭生活水平和幸福指数。

5．综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为99.00分，评价等级为优。

6．绩效评价结果应用建议

通过绩效评价结果了解计划生育利益导向政策资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识；通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

7．主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验：一是强化组织领导，与财政局协商沟通预算资金。由卫生健康局人口监测与家庭发展股具体负责该项目工作的摸底、核查、项目的实施、协调、考核等各项日常管理工作。二是广泛宣传政策，通过各种会议培训对县乡村计生工作人员进行政策讲解，采取印发宣传资料向群众宣传政策。三是做好相关人群摸底、登记、核查确认和申报录入。 通过进村入户复核和调查工作，了解群众对计生利益导向政策的知晓率，同时对执行过程中的问题进行整改。四是规范管理项目实施程序。为规范和加强我县计划生育专项资金管理，提高资金使用效益，制定了《民乐县计划生育专项资金管理办法》，设立责任追究制度，采取县级负责核实落实，镇专干具体负责资格确认和核查，村级管理员和小组长负责宣传申报，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。并设立举报电话，接受群众监督。五是形成层层确认制度。申报对象要经过村初步调查、乡镇再次核查公示资料审查、最后县级抽样核实并公示，确保项目执行准确率和群众满意度。

（2）存在问题：一是个别对象外出务工给政策及时落实工作带来困难；二是宣传还不够深入，外出者对计生“两户”家庭享受的优惠政策了解不够全面，有个别群众不能及时申报；三是个别对象账户变更后不能及时进行更新，导致资金入户时间较长。

（3）改进建议：本项目致力于对计划生育家庭是否符合条件计划生育家庭进行奖励，各镇几社管委继续完善考核程序，落实年审工作制度；进一步宣传计生奖励优化政策，发挥村级管理员和小组长职能作用，组织乡、村相关工作人员开展培训准确掌握政策，及时提醒辖区符合条件的对象及时申报，并严格复核确认审批程序，确保政策落实及时率。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2021年，本部门共管理省对市县转移支付6项，当年各级预算共安排2788.4万元，其中：中央下达1823.41万元，省级预算安排964.99万元；当年支出2788.4万元，执行率100％。通过自评，有6个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目1：甘肃省公立医院改革转移支付绩效

1．绩效目标分解下达情况

中央下达我县公立医院综合改革项目资金共计254万元，用于人才培养、基本建设、设备购置等支出。项目资金分配县中医医院254万元。

2．绩效目标完成情况分析

2021年，我县医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）补助资金254万元，实际到位254万元，到位率100％。

2021年，我县到位的公立医院综合改革补助资金254万元，全部用于医院新建业务综合楼。

3．资金管理情况分析

在使用中央对地方专项转移支付公立医院综合改革补助资金过程中执行专项资金专项记账、专项资金单独核算，资金管理使用的各个环节严格按照专项资金管理办法的规定执行，大型医疗设备购置通过政府采购中心按规定进行了招投标程序。　 

（1）产出指标。数量指标：补助医院1家，补助县中医院254万元。质量指标：全面落实药品零差率销售，所用药物全部通过省级医药采购平台购进，药品“两票制”覆盖面达100％，药占比27.46％，药品价格下降约15％。时效指标：资金拨付及时。

（2）效益指标。经济效益指标：县域内住院率达91％。社会效益指标：门急诊次均费用136.23元，同比下降1.4％；住院次均费用3913元，同比下降1.94％，我县门急诊次均费用、住院次均费用分别低全市平均费用（204.3元、5932元）68.07元、2019元，患者就医负担明显减轻。可持续影响指标：开展新技术新项目13项，诊疗服务范围进一步扩大，成功开展了冠状动脉造影、冠状动脉支架植入、室上性心动过速射频消融、先心病介入封堵、腔静脉滤器植入、肝癌肝动脉栓塞、子宫肌瘤动脉栓塞等手术，填补了我县在此领域的空白。

（3）满意度指标。服务对象满意度指标：患者满意率大于97.5％，职工满意率98％。

4．存在的问题及下一步打算

一是卫生健康人才相对紧缺，我县公立医院在病床、住院人次逐年增加的情况下，医护人力成本需求较高，技术骨干紧缺、人才引进及培养难、留住人才难。二是医疗机构发展后劲不足。医疗机构业务用房新建、大型医用设备购置、重点专科打造等所需经费缺口较大，县级财政支持困难。建议上级财政进一步增加财政投入力度。　 

（二）项目2：国家基本公共卫生服务项目

1．资金到位情况

2021年我县共收到基本公共卫生经费1711.51万元，其中中央补助资金1437.41万元、省级补助资金274.10万元，截至目前资金已全部到位，到位率100％。

2．项目资金拨付情况

今年已通过财政一体化平台分别拨付13家乡镇卫生院及社区卫生服务中心基本公共卫生项目资金1711.51万元，资金拨付率100％。

3．项目实施情况

2021年我县国家基本公共卫生服务项目在县委、县政府的大力支持和上级业务部门的精心指导下顺利实施，各项工作圆满完成。至目前，全县共建立纸质及电子健康档案221865份，建档率97.94％。国家基本公共卫生服务项目各项指标圆满完成。

（1）健康档案质量稳步提高

各项目执行单位利用患者门诊就诊，入户随访，健康体检等时间节点，对健康档案数据进行进一步核实，就健康档案中存在的错项、漏项、逻辑错误等问题加大整改力度，逐村逐户核实，做到了村不漏户，户不漏人，通过认真细致的问题整改，全县纸质及电子健康档案质量有了质的提高。

（2）预防接种工作更趋合理科学

疫苗全程冷链运转，严格落实先扫码后接种工作，做到帐、苗、信息系统相符，2020年全年全县出生儿童　1789　人，其中本县儿童1397人，流动儿童392人，共建卡、建证1702人，建证建卡率95.14％。全年共接种2013年1月1日－－2020年12月出生的0－6岁儿童50683针次，发现疑似异常反应52例，报告52例，报告率100％。乙肝疫苗第一针接种1776名，接种率99.3％，卡介苗接种1674名，及时接种率93.57％，据《甘肃省预防接种单位等级评审》标准，评审通过13个AAA级接种单位，3个AA级产科预防接种单位，1个AAAA级预防接种门诊，通过预防接种单位等级评审，极大地提高了我县预防接种服务能力建设，确保了我县预防接种服务及时、安全、规范运行。脊髓灰质炎、麻疹疫苗监测和各相关疫苗查漏补种工作按要求进行，全年未发现疑似AFP病例。

（3）孕产妇及0－6岁儿童管理规范推进

认真落实孕产妇产前检查、产后方式及儿童4.2.1体检工作，抽查的孕产妇及儿童档案大部分翔实完整，记录准确，入户核查的数据与档案数据一致规范，孕产妇及0－6岁儿童各项工作有序推进。由于全县统计数据实施季度上报，目前全年全县数据尚未统计结束，具体各项指标完成情况依据县妇幼保健院下发的妇幼考核通报为主。

（4）老、高、糖等重点人群管理有序推进

加大老年人健康体检力度，全年，为20079名65岁及以上老年人进行了包括肝功、肾功等项目在内的健康体检，老年人健康体检率77.68％。各医疗卫生单位利用门诊就诊、入户随访、健康教育等机会对辖区内常住居民进行全面筛查，至目前，全县共检出高血压患者23543人，2型糖尿病患者5063人，严重精神障碍患者955人，高血压、2型糖尿病患者完成市级19000人和3500人的管理指标，严重精神障碍患者检出率4.23‰，超过全省严重精神障碍患者检出水平。对管理的患者进行规范的健康体检、随访管理等工作。老、高、糖、精等重点人群管理工作取得实质性进展。

（5）传染病及突发公共卫生事件妥当处置

新冠肺炎发生以来，举全县卫生健康系统之力，不畏风险，冲锋在先，全力做好疫情防控各项工作。成功救治1例输入性病例，未发生本土蔓延与扩散，排查管控来民返民在民人员38715人，国内38680人，境外35人，全县共完成核酸检测38063人，38197次。压实“四方责任”，加强入境人员管控，严格落实“人、物同防”，全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”“人、物同防”防控措施，新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性胜利，突发公共卫生事件应对有序规范。

（6）中医药管理工作平稳开展

充分发挥中医药在公共卫生服务中的作用，以0－3岁儿童、65岁及以上老年人等人群为重点，大力开展中医健康评估、健康指导、健康教育等服务，中医药服务工作有效落实。

（三）项目3：中医药事业传承与发展资金项目

1．基本情况

（1）项目概况。为进一步充分发挥中医药特色，加强社区卫生服务中心中医药医疗、预防、保健体系的规范化、标准化建设，让基层群众充分享受到“简、便、验、廉”的优质中医药服务。我中心高度重视，根据国家中医药管理局《乡镇卫生院　社区卫生服务中心中医综合服务区（中医馆）建设指南》，结合中心实际，制定了《中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目实施方案》，今年以来，我中心大力开展基层“中医综合服务区”标准化建设，完善基层中医药服务体系，省级财政为支持中医药事业传承与发展，配套补助经费70万元。

（2）项目绩效目标。为广大群众提供优质的中医药服务为出发点和落脚点，以大力培育和传承中医药文化的价值观念为核心，在继承传统的基础上创新发展，与时俱进，充分体现中医药文化特色，突出中医个性特征和区域文化特征，促进科室建设、技术服务、服务能力、特色优势、人才培育不断提高，推进中医药文化与技术创新，增强其发展活力，使其更好地为人民健康服务。

2．项目资金使用

2021年共为3家医疗机构拨付中医药事业传承与发展资金70万元，资金由县卫健局拨付到民乐县中医医院40万元、六坝中心卫生院北滩分院15万元，社区卫生服务中心15万元。

3．项目组织实施情况

（1）六坝中心卫生院北滩分院使用情况

建设经费20万元，主要用于改善中医诊疗环境，将中医药科室集中设置，形成相对独立的中医药特色诊疗区域；装饰装修采用中式风格，突出传统文化特色；集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务。

（2）民乐县中医医院使用情况

医院制定了重点专科发展规划、建设标准及实施方案，确定年度工作目标。完善基础设施，引进、充实专科技术力量，落实年度专科建设经费。制定具体措施，责任到人，并按照计划加快建设目标的实施。

针灸科选送2名科室骨干人员先后赴甘肃省中医院针灸科和甘肃省中医药大学附属医院针灸推拿科进修学习。目前，2名同志已完成为期3个月的进修学习。

按重点专科配备标准在现有设备的基础上，新增明火艾灸仪排烟系统无烟灸器具、明火灸机器悬灸仪、熏蒸治疗机、电脑恒温电蜡疗仪、红蓝光治疗仪等医疗设备。

（3）社区卫生服务中心使用情况

在中医馆建设过程中上级给予了大量的技术支持和资金的扶持，划拨专项资金15万元，包括房屋改造、设备购置、人员培训等。中心设备购置约10万元，人员培训约1万元，室内装修约15万元，这些都为更好的建设中医馆打下了良好的软硬件基础。

4．项目绩效评价　

进一步加强临床重点专科建设与管理，不断提高医疗技术水平和服务能力，根据《民乐县2021年中医特色优势专科建设项目实施方案》要求，不断提升我院综合服务能力、核心竞争力和品牌优势，进一步加强我院省级重点专科建设，充分调动医院广大职工的工作积极性。在上级主管部门的正确领导下，积极推进重点专科建设，使医院取得了较好的社会及经济效益。

5．存在的问题及建议

（1）要加大改革力度。加强科室管理，规范中医诊疗及护理技术水平，在突出中医特色的基础上继承创新。争取在短时间内将本科建成科目齐全、服务、基本设施、技术水平达到张掖地区甚至全省内一流水平。

（2）医疗业务建设。优化针灸科常见病、多发病诊疗标准，进行科学、规范的临床诊断和治疗，对单病种诊疗方案进一步优化。在护理方面，掌握心理护理及中医护理，规范书写各种护理病历。

（3）加快中医人才培养。人才培养是加快医院现代化建设，提高针灸科整体水平的关键，今后将积极开展特色专科建设方面的讲座及学术交流活动。使针灸科医护人员中医诊疗及护理水平不断提高，每年争取选送1－2名医务人员在省内外各大医院培训、进修、学习，逐步形成较为合理的专业人员梯队和人才资源，以解决人才断层问题。

（四）项目4：自管小组长项目

1．项目基本情况

根据《中共中央、国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》（中发〔2015〕40号），《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于印发甘肃省实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施方案的通知》（甘发〔2016〕17号），民乐县人民政府办公室《关于进一步加强计划生育基层基础工作的实施意见》（民政办法〔2015〕165号）文件精神进一步稳定和加强县、乡级计划生育工作力量，按照常住人口比例配备乡镇（街道）、村（社区）卫生计生办公室专职工作人员，乡镇（街道）卫生计生办公室主任继续享受科级待遇妥善解决好村级计划生育专干的报酬待遇、养老保障等问题，确保有人管事、照章理事。 

2．项目单位绩效自评情况

2021年县财政拨付计划生育管理员自管小组长工资共计100万元，共支付资金90.08万元，其中管理员161人，资金64.8万元，小组长115人、资金90.08万元。

3．绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的

绩效评价目的是规范和加强计划生育专项资金管理，提高专项资金使用效益。通过实施计划生育管理员和小组长项目，带动各镇各村管理员小组长加大计生政策的宣传，做到村不漏户，户不漏人。每月能够及时掌握本村育龄妇女的生孕、节育措施及婚姻情况，管理好两表五册的运转，做到底数清、情况明、数字准，随时了解掌握外本村育龄妇女的计划生育情况，要采取有力措施，建立健全政府领导。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价原则：遵循“公平公开、严格审批、合理分配、专款专用、追踪问效”的原则。

评价指标体系：见绩效评价自评表

评价方法：根据《民乐县计划生育专项资金管理办法》，专项资金实行项目管理责任制，遵循“谁实施，谁负责”的原则，各镇严格按照村级管理员小组长绩效考核办法及制度落实年底绩效工资。

4．绩效评价指标分析情况

（1）项目资金和实施情况分析

2021年度，我县财政拨付自管小组长工资100万元，落实村级管理员161人，资金64.8万元，自管小组长115人，资金25.28万元，共计资金90.08万元。

（2）项目绩效情况分析

该项目实施过程中根据各村管理完成工作的落实情况，所落实的资金各不一样。

2021年度，全县计划生育自管小组长该项目共有276人，资金90.08万元资金全部通过一卡通专户发放，没有滞留或挪用情况，资金落实准确率100％。

5．综合评价情况及评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为100分，评价等级为优。

6．绩效评价结果应用建议

通过绩效评价结果了解计划生育自管小组长资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识；通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

7．主要经验及做法、存在的问题和建议

（1）主要经验：一是强化组织领导，与财政局协商沟通预算资金。由卫生健康局人口监测与家庭发展股具体负责该项目工作的摸底、核查、项目的实施、协调、考核等各项日常管理工作。二是广泛宣传政策，通过各种会议培训对县乡村计生工作人员进行政策讲解，采取印发宣传资料向群众宣传政策。三是充分发挥职能作用，做好相关人群摸底、登记、核查确认和申报录入。 通过进村入户复核和调查工作，了解群众对计生政策的知晓率，同时对执行过程中的问题进行整改。四是规范管理项目实施程序。为规范和加强我县计划生育专项资金管理，提高资金使用效益，制定了《民乐县计划生育专项资金管理办法》，设立责任追究制度，采取县级负责核实落实，镇专干具体负责资格确认和核查，村级管理员和小组长负责宣传申报，进一步严格把握政策口径，做到不重、不漏、不错。并设立举报电话，接受群众监督。五是形成层层确认制度。申报对象要经过村初步调查、乡镇再次核查公示资料审查、最后县级抽样核实并公示，确保项目执行准确率和群众满意度。

（2）存在问题：一是个别对象外出务工给政策及时落实工作带来困难；二是宣传还不够深入，外出者对计生优惠政策了解不够全面，有个别群众不能及时申报。三是个别对象账户变更后不能及时进行更新，导致资金入户时间较长。

（3）改进建议：本项目致力于对计划生育家庭是否符合条件计划生育家庭进行奖励，建议：继续完善考核程序，落实年审工作制度；进一步宣传计生政策。组织乡、村相关工作人员更新培训学习，准确掌握政策；严格申报审核程序。做到实时上报，确保政策落实及时率。

（五）项目5：国家基本药物制度补助项目　  

1．项目基本情况

（1）项目概况

按照《张掖市卫生健康委员会转发省卫生健康委关于开展2021年度国家基本药物制度补助项目绩效评价工作的通知》（张卫医政函［2021］13号）文件要求，2021年全县10所镇（中心）卫生院、3所卫生院分院、1所社区卫生服务中心、188所村卫生室使用的基本药物100％通过甘肃省药品集中采购平台进行采购（村卫生室的基本药物由卫生院代采购），采购的基本药物全部零差率销售。

（2）项目绩效目标情况

从2021年1月1日开始至今，全县10所镇（中心）卫生院、3所卫生院分院、1所社区卫生服务中心、188所村卫生室使用的基本药物100％通过甘肃省药品集中采购平台进行采购（村卫生室的基本药物由卫生院代采购），采购的基本药物全部零差率销售。全县基本药物制度机构覆盖率达100％。

2．项目实施及管理情况

根据《张掖市卫生健康委员会转发省卫生健康委关于开展基2021年度国家基本药物制度补助项目绩效评价工作的通知》（张卫医政函［2021］13号）要求和参照2018年9月30日印发的《民乐县基层医疗机构基本药物制度补助资金考核分配方案（试行）》对分配标准和考核方法进行了细化。

3．项目绩效自评开展情况

（1）前期准备：印发学习了甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发【2018】32号），和《张掖市卫生健康委员会转发省卫生健康委关于开展基2020年度国家基本药物制度补助项目绩效评价工作的通知》（张卫医政函［2021］13号）相关单位和股室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序。

（2）组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

4．项目绩效自评结论

目前全县10所镇（中心）卫生院、3所卫生院分院、1所社区卫生服务中心、188所村卫生室全部实行网上集中采购基本药物。国家基本药物制度的工作资金管理和项目管理符合相关规定，国家基本药物制度总体运行情况良好。

5．绩效目标实现情况分析

（1）项目资金到位情况。2021年下达我县基层医疗卫生机构实施基本药物制度中央补助资金145.32万元、村卫生室实施基本药物制度中央补助资金104.51万元，合计249.83万元，到位率100％。

（2）项目资金执行情况。民乐县卫生健康局根据镇卫生院服务人口、采购金额、基药采购金额、入库率等要素分批次将160.84万元和2.46万元分配至各卫生院。为切实加强农村三级医疗卫生服务网络建设，稳定乡村医生队伍，巩固村卫生室实施国家基本药物制度成果，同时我局将14所镇卫生院村卫生室基本药物制度补助资金74.96万元和24.76万元拨付，2021年此项资金纳入乡村医生基本工资由卫生院按月拨付。截至目前，村卫生室基本药物补助制度已全部补助到位。

（3）项目资金管理情况分析。为了规范专项资金管理，确保专项资金发挥效益，县卫健局严格执行《民乐县卫生专项资金管理规定》等管理制度。国家基本药物制度专项资金严格按照相关规定，资金使用有完整的审批程序和手续，在财务核算上做到专账核算，专款专用。

（4）产出指标完成情况分析。一是实施基本药物制度实施情况。截至2021年底，全县10所镇（中心）卫生院、3所卫生院分院、1所社区卫生服务中心、188所村卫生室全部实施基本药物制度。二是乡村医生补助情况。全县乡村医生人数207人，实际补助207人，补助率为100％。三是配备使用基本药物情况。全县镇卫生院配备使用基本药物数量占比不低于80％，村卫生室达到100％。

（5）效益指标完成情况分析。建立了统一规范、覆盖10所镇（中心）卫生院、3所卫生院分院、188所村卫生室的药品网上采购机制，医疗机构所用药品和耗材全部通过省级采购平台购进且全部实行零差率销售。全年镇、村医疗机构通过采购平台共购进药物4825.0万元，其中采购基本药物2343.4万元，非基本药物2481.6万元，基层医疗机构基本药物占比均控制在合理范围之内。实施基本药物制度使得得医生用药日趋合理，群众用药更加安全，实现了基层医疗机构门诊和住院人次同比上升、次均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众基本医疗费用负担，使广大群众真正得到实惠。

（6）满意度指标完成情况分析。通过对调查问卷的统计，大部分人对实施基本药物制度后，提供的基本药物是否增加，基本药物是否100％纳入报销目录，基本药物价格等监督投诉的途径，基本药物是否实行零差率销售等情况较清楚，仅4％的人对上述情况不清楚。

6．绩效自评工作的经验、问题和建议

基本药物采购价格偏高。乡村医生普遍反映，全省统一采购的基本药物价格偏高，某些药品在医疗机构的需求量较低，药品生产商一般不愿意提供；而且有些价格便宜的基药又存在中标生产厂家不生产或配送企业不配送等现象；有合同往来的供货商不能供应中标品种；议价药品网上填写议价价格后无响应。

没有基本药物合理使用培训经费，不能高质量的满足民乐县基层医疗人员对基药合理使用的培训需求。基本药物合理使用利国利民，基层工作任务重，多数监管人员身兼多职，且对药物合理使用标准缺乏专业知识，造成基药合理使用的落实情况不高。基药合理使用关键在具体医务人员，提高医务人员思想意识、处方能力需要上级部门采取多种形式来强化。         

（六）项目6：基层医疗机构综合改革补助　

1．基本情况

（1）项目概况。为确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性，按照《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》（国办发〔2010〕62号）精神，由政府按照人口规模、服务面积等因素测算拨付，是政府在深化医药卫生体制改革期间，省级财政为支持基层医疗卫生综合改革而设立的补助经费。

（2）项目绩效目标。坚持从“保基本、强基层、建机制”和激发基层医疗卫生机构活力出发，使基层医疗卫生机构在实施基本药物制度后，能保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。积极推进基层医疗卫生机构综合改革，引导基层医疗卫生机构主动转变运行机制，提高服务质量和效率，发挥好承担基本公共卫生服务和诊疗常见病、多发病的功能，满足群众诊疗服务需求，提升群众满意度和获得感。

2．项目资金使用及管理情况

（1）项目资金安排落实情况

全县共有10所镇（中心）卫生院、3所卫生院分院、1所社区卫生服务中心。省级专项资金拨付后能及时根据各基层医疗机构服务人口规模、服务面积等核算拨付给14所基层医疗卫生机构，资金管理和项目管理严格按照《甘肃省基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金管理办法》执行，资金拨付到位率100％。

（2）项目资金实际使用情况

2021年共为14家基层医疗机构拨付基层医疗卫生机构综合改革资金218.4万元，资金由县卫健局全部拨付到各镇卫生院。县卫健局定期组织人员开展财务审计和核查，确保项目资金做到专款专用，合理使用。

3．项目组织实施情况

卫健局局机关成立了专门的项目资金管理小组，负责资金请批、划转、管理，按时足额拨付，各镇卫生院遵循“突出改革、转变机制，注重实效、激励先进、绩效评价”的原则，在确保基层医疗卫生机构正常运转开支的情况下，结合实际情况，根据其诊疗科目、床位数量、科室设置、人员配备、基础设施建设和设备配备情况，分步有序改善诊疗设施，强化人员培训、完善绩效分配方案，积极推进“优质服务基层行”创建活动，努力提升基层医疗服务能力和公共卫生服务水平。

4．项目绩效评价

基层医疗机构综合改革省级定额补助资金财政部门足额保障，资金保障有力，县卫健局、各镇卫生院密切配合，资金使用规范合理，有力的支持了基层卫生机构综合改革工作，缓解了基层机构因取消药品零差率、开展疫情防控常态化服务工作的经济压力，有力的推动了镇村一体化管理和优质服务基层行活动的开展，进一步稳定了人员队伍，筑牢了基层服务网底，满足了基层常见病多发病的就近治疗的需求，提升了群众的满意率和获得感。

5．存在的问题及建议

基层医疗机构综合改革资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，保障了基层医疗机构的长期持续发展，但随着城镇化的推进，农村居民人口流动性较大，各镇服务人口明显下降，部分基层医疗卫生机构诊疗业务量萎缩，业务收入明显下滑，影响了人员的积极性。基层医疗机构承担基本公共卫生服务工作和群众的医疗服务工作，工作面广，量大，任务繁杂，希望继续加大对基层医疗卫生机构的支持力度，保障基层医疗卫生机构有效运行和健康发展，筑牢基层服务网底。

（七）项目7：乡村医生省级定额补助资金项目

1．基本情况

（1）项目概况。按照国家深化医药卫生体制改革的总体要求，为进一步加强乡村医生队伍建设，切实筑牢农村医疗卫生服务网底，省政府办公厅制定了《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（甘政办发〔2015〕91号）要求“对于在实施基本药物制度的村卫生室执业的乡村医生，补助标准300元／月，对服务人口在1000人以下的乡村医生以及少数民族地区的乡村医生，在省级定额补助的基础上，每人每月增加100元的补助，所需经费由省级财政列入预算，自2016年1月1日起执行。 

（2）项目绩效目标。坚持从“保基本、强基层、建机制”和全省基本医疗卫生制度长远建设出发，改革乡村医生服务模式和激励机制，落实和完善乡村医生补偿、养老等政策，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平，更好保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

2．项目资金使用及管理情况

全县行政村172所，村卫生室共计186所，乡村医生210人，2021年县域内符合在岗医生发放条件的村医共210人（定向村医14人），到位资金107万元，到位率100％。

2021年共为符合在岗条件的210名乡村医生发放省级定额补助资金107万元，1000口以上村医享受300元的定额补助，1000人以下及贫困村村医享受400元的省级定额补助。其中，1000口人以上行政村共计79个，1000口以下行政村及贫困村村卫生室村医121个，资金由县卫健局全部拨付到各镇卫生院，再由其足额发放到位。县卫健局每半年监督检查一次发放情况，确保项目资金做到专款专用，村医定额补助及时足额、发放。

3．项目组织实施情况

卫健局局机关成立了专门的项目资金管理小组，负责资金请批、划转、管理，按时足额拨付乡村医生省级定额补助资金，各镇卫生院发放时公开公示，接受群众和乡村医生监督，保障乡村医生省级定额补助经费及时发放到位。

4．项目绩效评价

乡村医生省级定额补助资金省级、县级财政部门足额保障，资金保障有力，县卫健局、各镇卫生院密切配合，通力协作，全面落实乡村医生省级定额补助、村医养老待遇、基本药物补助、基本公共卫生补助等政策，进一步稳定了村医队伍，确保了全县行政村均有村卫生室、有合格村医，乡村医生满意度达98％以上。

5．存在的问题及建议

随着城镇化的推进，农村居民人口流动性较大，各行政村常住人口逐年减少，村医诊疗业务量萎缩，业务收入明显下滑，影响了村医的整体业务收入，村医不稳定性风险因素加大，希望进一步提高村医定额补助，尤其是行政村人口在1000人以下的，确保村医留得住、愿意留，筑牢基层服务网底，满足群众基本医疗和公共卫生服务需求。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无。