民乐县第一幼儿园关于2021年度预算执行情况的自评报告

县财政局：

根据《民乐县财政局关于开展2021年度县级预算执行情况绩效单位自评暨2022年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》（民财绩〔2021〕6号）文件精神，现将我园2021年度预算执行情况报告如下：

　　一、基本情况

（一）单位主要职能

民乐县第一幼儿园创办于1993年，是一所公办的幼儿园，属于财政全额拨款的事业单位。幼儿园的主要职责是贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

(二)内设机构及所属单位概况

民乐县第一幼儿园隶属民乐县教育局管理，副科级建制，财政全额拨款的公益二类事业单位，执行政府会计制度。内设办公室、工会、教研室、财务室、保健室等。民乐县第一幼儿园在职正式职工年初数为37人，退休2人，调出1人，年末数为34人。目前，在园教学班级20个，幼儿878，由于编制不足，长期聘用教职工36人,建筑面积6944.92平方米。

  二、绩效自评工作组织开展情况

 从幼儿园履职及履职效益情况来看,我园整体效果较好,从经济性来看,能够按照年初预算来完成各工作,年度开支控制在预算及财政局规定的范围内;从效率来看,全园对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,如质如量按时完成各项工作,注重了工作的效率性。 

三、单位整体支出绩效自评情况分析

单位整体综合评价得分90分。

（一）单位决算情况

2021年单位全年预算收入799.65万元，其中：一般公共预算收入799.65万元。

2021年单位全年预算支出799.65万元。其中：基本支出799.65万元，项目支出0万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，在主管单位的精心指导下，总体目标实现了专项工作的顺利开展，确保了学校工作的常态化运行，发挥了资金的实际效用。顺利完成了本年度学校各项常规和专项工作。

（三）各项指标完成情况分析

1.管理制度健全性：我园财务管理制度健全，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。

2.资金使用合规性：资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合单位预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

3.绩效目标全部完成： 

（1）经济效益。围绕全县工作大局，不断改进工作作风忠实履行职能，积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制。

（2）社会效益。努力做好教育教学工作，通过幼儿园文明教育倡导社会文明风尚，促进教育的发展。

（3）行政效能。教职工作风优良，节约开支，不拖拉扯皮，在提高教学效率、降低教育成本方面取得较好效果。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：

1.单位预算编制不够具体。 

2.预算执行存在偏差，由于政策的调整，人员供养成本增长过快，需在年度中进行预算追加和调整。 

3.幼儿园幼儿增多，教职工实有编制严重不足，以及教师结构老龄化，退休教职工增加，需要不断补充年轻员工，聘用人员增多，工资和养老保险等支出增大。 

4.单位内部管理制度的实施不规范。

改进措施和有关建议： 

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。 

3.进一步贯彻落实中央八项规定建立本单位“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，本单位无预算支出项目。

五、单位管理的省市对县转移支付绩效自评情况分析

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是严格控制在编教职工人数，全年不超编；二是资金到位率不低于100%，其中人员经费到位率100%，公用经费到位率100%；三是完善经费管理制度，加强资金使用监管，各项资金开支符合要求；四是建立经费使用绩效评价体系，确保资金使用效益；五是提高资金使用效益，促进当地经济、社会、生态全面发展。

单位预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：民乐县第一幼儿园部门整体支出绩效自评汇总表