2021年度张掖市民乐县民联镇人民政府部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村就业工作，促进农民增产增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。实施乡村振兴战略，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

    3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）机构设置

1、党政内设机构

（1）党政综合办公室

主要承担镇党委、政府机关日常工作，同时承担人大、人武部具体事务，负责纪检、组织人事、宣传、工青妇、精神文明、统战等工作，负责镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实。

（2）经济发展办公室

主要负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策措施的落实，统筹产业发展布局和结构调整工作，负责土地流转，农村集体资产财务管理、市场监管、安全生产、环境保护、国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

（3）社会发展办公室

    主要负责教育、科技、文化、卫生、民政、社保、道路安全等社会事业发展规划的编制与实施，负责农村基层政权建设，综合协调社会事务管理。

（4）社会治安综合治理办公室

主要负责排查化解各类矛盾纠纷以及做好扫黑除恶工作，做好普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定。

（5）人口和计划生育办公室

主要负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作。

2、事业内设机构

（1）农业综合服务中心

主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业技术、新品种、新机具，开展动植物资源、湿地资源的保护和开发利用。负责农作物、林木和草原病虫害、动植物疫病和农业灾害的预测、预报、防治和处理，做好农产品质量、食品药品质量、农业机械安全检测服务工作，负责农民专业合作组织工作。

（2）社会事务服务中心

主要负责农村新型合作医疗、农村社会保险、乡村困难人员生活保障、农村五保供养、孤残救助等工作，承担农村劳动力技能培训等工作。

（3）文化服务中心

主要负责农村文化市场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作。

（4）计划生育服务中心

主要负责计划生育技术指导、优生优育、疫苗接种等技术服务工作。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1493.19万元，支出总计1493.19万元。与2020年决算数相比，收入减少10.57万元，减少0.7%，支出减少10.57万元，减少0.07%。主要原因是：本年度人员调出，资金支出减少。

本部门2021年度收入合计1465.26万元，其中：财政拨款收入1465.26万元，占100%。

本部门2021年度支出合计1465.26万元，其中：基本支出1328.25万元，占90.64%；项目支出137万元，占9.34%。

本部门2020年度年末结转和结余27.94万元，较上年减少10.77万元，主要原因是2020年资金支付缓慢。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入1465.26万元，较上年决算数收入减少10.57万元，减少0.07%。主要原因是：本年度人员调出，资金支出减少。

本部门2021年度财政拨款支出1465.26万元，较上年决算数减少10.57万元，减少0.07%。主要原因是：本年度人员调出，资金支出减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出823.34万元，占55.14%，较年初预算数增加184.74万元，主要原因是中途追加部分项目资金；社会保障与就业支出70.86万元，占4.75%；卫生健康支出41.38万元，占2.8%；农林水支出518.41万元，占34.72%；住房保障支出39.19万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1493.76万元。其中：人员经费1231.72万元， 较上年减少26.34万元，主要原因是人员调出，支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费124.47万元，较上年减少163.91万元，主要原因是用于环境卫生整治费用减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他资本性支出等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度有公务车一辆。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出124.47万元，机关运行经费主要用于办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加22.47万元，增加18.05%，主要原因是人员增加、物价的上涨等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有公务车一辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额92万元，其中：政府采购货物支出52万元、政府采购服务支出40万元。主要用于采购各类办公用品和宣传印刷品。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动、辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动、辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动、辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年张掖市民乐县民联镇决算公开表.xls