张掖市民乐县卫生健康局（汇总） 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实卫生健康法律法规和方针政策；协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，负责全县公共卫生、疫情防控、妇幼健康、人口监测、健康扶贫、爱国卫生、职业健康、老龄健康、医疗行风等卫生健康工作，加强行业监管。

（二）机构设置

本年度决算公开单位包括6个单位，分别是民乐县卫生健康局本级及所属单位汇总。

1.民乐县卫生健康局本级

民乐县卫生健康局内设有六个股室，分别是办公室、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、中医药股、人口监测与家庭发展股。

2.直属参公单位

直属参公单位2个，分别为民乐县爱国卫生运动委员会办公室（红十字会），民乐县计划生育协会，单位人员在卫健局管理，不是独立的预算单位。

3.直属事业单位

直属事业单位2个，分别是民乐县卫生健康服务中心和健康教育室，单位人员在卫健局管理，不是独立的预算单位。

4.下属县级事业单位

下属县级事业单位5个分别是民乐县人民医院、民乐县中医医院、民乐县妇幼保健院、民乐县疾病预防控制中、民乐县卫生和计划生育委员会综合监督执法局。

二、2021年度部门决算报表

(报表见附表)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计27135.22万元，支出总计28919.41万元。与2020年决算数相比，收入减少2886.44万元、减幅9.61%，支出增加393.01万元、增长1.38%，主要原因是人员增加、工资变动、项目收支增加、医疗收入增加等使收支额均相应变动。

本部门2021年度收入合计27135.22万元，其中：财政拨款收入4453.20万元，占16.41%，事业收入22682.02万元，占83.59%。

本部门2021年度支出合计28919.41万元，其中：基本支出27086.33万元，占93.66%；项目支出1833.07万元，占6.34 %。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少1784.19万元，减少100％。主要原因是部分专项资金下达数较上年减少，且加大了资金支付力度，因此本年度资金结转结余较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计4453.2万元，较上年决算数减少5079.99万元，减幅53.29%。

本部门2021年度财政拨款支出合计6237.39万元，较上年决算数减少了1800.54万元、减幅22.4%。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5875.81万元，占94.2 %，政府性基金支出361.58万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出4404.32万元。其中：人员经费3085.1万元，较上年增加362.83万元，主要原因是因人员增减变动、职务职级变动使工资相应增加使各项社会保障缴费、公务交通补贴等较上年增加，因此基本支出较上年相应变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴、住房公积金及离休老干部及伤残军人医药费，以及局本级代发的全县计划生育特殊家庭各类补助等。公用经费1319.22万元，较上年减少845.92万元，主要原因是2020年全县疫情防控储备物资经费在局本级列支，而本年度没有。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计9.64万元，较上年支出数减少2.58万元，主要原因是我系统认真贯彻落实中央八项规定，严格控制各项开支，使“三公”经费持续下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年本部门因公出国（境）费用0元。

2021年度本部门公用车购置费用0元。

2021年本部门公务车运行维护费9.64万元，主要为下属事业单位救护车燃料费、维修费、过桥过路费等，费用支出较上年支出数减少2.58万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出126.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费支出等。机关运行经费较2020年减少314.52万元，减幅71.32 %，主要原因是2020年全县疫情防控储备物资经费在局本级列支，而本年度没有。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备51台（套）。其中特种专业技术用车为医院救护车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额 2593.14万元，其中：政府采购工程支出2593.14万元、政府采购服务支出0万元。主要为医院修建项目采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出中的2021年公立医院综合改革补助资金、专项债券资金、计划生育补助资金等进行了绩效评价。完成情况如下：完善预算绩效管理责任，根据年初财政部门批复下达年度预算，明确各资金使用单位是预算执行主体，负责实现预算绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结余结转资金收回部分存量资金。结合单位决算工作，对照年初预算确定的绩效目标，重点审核资金支出是否符合规定范围，预算执行进度是否及时、合理，单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。