2022年度民乐县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证中华人民共和国宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、县监察委员会,人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长，县监察委员会，人民法院院长和人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

县人大常委会属独立核算单位，财政全额拨款。内设五委两室，五委分别是民族政法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境资源工作委员会和代表联络工作委员会，两室分别是人大常委会办公室和信访室。行政编制15名（不含常委会县级领导）工勤编制4名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详细报表见附件1，本部门2022年度无政府性基金收入、国有资本经营支出，故决算公开表Z09、Z11无数据。) 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为642.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少94.42万元,下降12.82%,：主要原因是民乐县第十九届人民代表大会第二次会议还未召开，会议费财政尚未拨款支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计642.12万元,其中：财政拨款收入642.12万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计642.12万元,其中：基本支出642.12万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为642.12万元。与上年相比,各减少94.42万元,下降12.82%。主要原因是民乐县第十九届人民代表大会第二次会议还未召开，会议费财政尚未拨款支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出642.12万元,较上年决算数减少94.42万元,下降12.82%。主要原因是民乐县第十九届人民代表大会第二次会议还未召开，会议费财政尚未拨款支付。

1.一般公共服务支出年初预算数为454.41万元,支出决算

为507.88万元,完成年初预算的111.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员费用增加，二是死亡丧葬费增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。 

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是部分决算支出为本部门预算外收入支出。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.64万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是部分决算支出为本部门预算外收入支出。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是年本年未安排此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是年本未安排此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.39万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是部分决算支出为本部门预算外收入支出。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因本年未安排此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本年未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出642.12万元。其中：

人员经费546.20万元,较上年决算数增加60.7万元,增长12.5%,主要原因是人员增加、调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、取暖补贴等。

公用经费95.91万元,较上年决算数减少155.13万元,下降61.79%,由于去年换届一年内召开了两次人代会，去年的会议费增加，今年人代会尚未召开，会议费财政尚未拨款支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费和公务用车改革交通补贴等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出95.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费和公务用车改革交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少155.13万元,下降61.79%,由于去年换届一年内召开了两次人代会，去年的会议费增加，今年人代会尚未召开，会议费财政尚未拨款支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少109.84万元,下降100.0%主要原因是今年人代会尚未召开，会议费财政尚未拨款支付。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少10.0万元,下降100.0%,主要原因是由于疫情影响本年度未安排培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.11万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.11万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度本部门无政府性基金收入及支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度本部门无国有资本经营预算安排及支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数一致，上年度未发生该费用。

公务车运行维护费0万元，较上年支出减少0万元，主要原因是本单位参加了公务用车改革，发放了交通补贴。

公务接待费0.56万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和人大代表调研发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.04万元，主要原因是公务接待减少。较上年支出数增加0.47万元，主要原因是公务接待标准提高。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.56万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,较上年决算数增加0.47万元,增长519.34%,主要原因是公务接待标准提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国境较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无因公出国境

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因公务用车改革以后本单位无公务车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因公务用车改革以后本单位无公务车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因公务用车改革以后本单位无公务车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%主要原因公务用车改革以后本单位无公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因公务用车改革以后本单位无公务车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因公务用车改革以后本单位无公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.56万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,较上年决算数增加0.47万元,增长519.34%,主要原因是公务接待标准提高。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次47人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体支出预算绩效目标完成情况全面开展绩效自评,一般公共预算整体支出总额642.12万元，占总体支出的100%。从自评情况来看，本部门整体支出执行率达到了100%，部门整体绩效自评为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附件2：(2022年民乐县人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评表)

三、部门绩效评价结果

2022年度部门决算中，我部门反映部门整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分98分，本部门全年预算数为642.12万元,执行数为642.12万元,完成预算的100.00%。我单位领导高度重视2022年部门财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，及时作出部门财政支出绩效评价工作部署，认真做好财政支出绩效评价工作。履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务；密切联系群众、服务群众；妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设。部门预算总体绩效目标全面完成。

紧扣中央和省委、市委、县委决策部署，紧贴人民群众美好需求，忠实履行宪法和法律赋予的职责，全年召开常委会会议8次、主任会议10次，听取审议“一府一委两院”工作报告18项，开展调研视察检查24项，形成工作报告21件，圆满完成了各项工作任务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。