2023年度民乐县永固学区部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民乐县永固学区其宗旨和业务范围是“实施小学义务教育、促进基础教育发展。”主要职责是：组织适龄儿童接受小学义务教育，开展教育教学科研工作，坚持依法治教、依法治学。培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

民乐县永固学区隶属民乐县教育局管理，核定事业编制30名。现有在职职工24人，退休教师38人，遗属补助人员8人。

第二部分 2023年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为782.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少173.13万元,下降18.12%,主要原因是本年人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计782.56万元,其中：财政拨款收入782.56万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计782.56万元,其中：基本支出782.56万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为782.56万元。与上年相比,各减少173.13万元,下降18.12%。主要原因是本年人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出782.56万元,较上年决算数减少173.13万元,下降18.12%，主要原因是年中人员调动，减人减资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出782.56万元，主要用于以下方面：一教育支出644.48万元,占82.35%；社会保障和就业支出73.11万元,占9.34%；卫生健康支出33.96万元,占4.34%；住房保障支出31.01万元,占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为822.61万元,支出决算为782.56万元,完成年初预算的95.13%。其中：

1．教育支出

年初预算数为568.70万元,支出决算为644.48万元,完成年初预算的113.32%,决算数大于预算数的主要原因是学校日常经费及部分人员经费为上级教育主管部分预算，本级只预算人员工资。

2．社会保障和就业支出

年初预算数为162.24万元,支出决算为73.11万元,完成年初预算的45.06%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，减人减资。

3．卫生健康支出

年初预算数为38.01万元,支出决算为33.96万元,完成年初预算的89.36%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，减人减资。

4．住房保障支出

年初预算数为53.66万元,支出决算为31.01万元,完成年初预算的57.79%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动，减人减资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出782.56万元。其中：

人员经费：766.30万元,较上年决算数减少140.36万元,下降15.48%,主要原因是年中人员调动，减人减资。

公用经费：16.26万元,较上年决算数减少32.77万元,下降66.85%,主要原因是学生减少，公用经费拨款减少。公用经费用途主要包括各学校的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数增加0.26万元,增长41.27%,主要原因是本年度培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位2023年度未开展预算绩效管理

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。