2023年度民乐县南丰镇卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1.提供公共卫生服务       　 　

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。       　 　

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。       　 　

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。       　 　

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。       　 　

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。      　 　

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。       　 　

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。       　 　

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务       　 　

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。      

 （4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。  

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理       　 　

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。  

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.卫生行政管理       　 　

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。       　 　

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。       　 　

（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置

民乐县南丰镇卫生院始建于1958年，地处南丰镇永丰村，与张青公路相邻。近年来，在市县卫生局及镇政府等部门的大力支持下，于2009年建成1149平方米综合楼，于2016年建成1095平方米宿舍周转楼，我院实有编制12人，在职人员31人。

第二部分2023年度部门决算表

(报表见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为578.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加131.16万元,增长29.31%,其中增加原因为本院人员较去年人员增加导致。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计578.55万元,其中：财政拨款收入495.45万元,占85.64%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入83.10万元,占14.36%。

    三、支出决算情况说明

2023年度支出合计578.55万元,其中：基本支出348.64万元,占60.26%；项目支出229.92万元,占39.74%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为495.45万元。与上年相比,各增加126.79万元,增长34.39%。主要原因是人员经费增加，人员经费主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社会保障缴费。公用经费办公费、印刷费、专用设备增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.45万元,较上年决算数增加126.79万元,增长34.39%。主要原因是人员经费增加，人员经费主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社会保障缴费。公用经费办公费、印刷费、专用设备增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.15万元,占1.85%；卫生健康支出475.04万元,占95.88%；住房保障支出11.26万元,占2.27%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.45万元,支出决算为495.45万元,完成年初预算的193.2%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费年初未填预算。

    9．卫生健康支出年初预算数为256.45万元,支出决算为475.04万元,完成年初预算的185.24%,决算数大于预算数的主要原因是事业收入增加。

    10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.26万元,完成年初预算的%。

    19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,本单位无此项目支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出265.53万元。其中：住房公积金17.54万元，公务员医疗补助3.08万元，医疗保险补助9.93万元，基本公共卫生服务51.31万元，卫生健康支出基层医疗机构支出406.11万元，其他社保资金1.68万元。

1.人员经费264.44万元,较上年决算数减少75.56万元,下降22.22%,主要原因是公卫人员减少，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2.公用经费1.09万元,较上年决算数减少27.56万元,下降96.2%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车的运行比较少。较上年决算数减少0.87万元,下降87.5%。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位无此项目支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车的运行比较少；较上年决算数减少0.87万元,下降87.5%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车的运行比较少；较上年决算数减少0.87万元,下降87.5%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。本单位无此项目支出。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

    十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位及时召开2023年整体支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各科室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确绩效自评工作的责任科室、经办人员，确保自评工作有序、有效开展。

二、绩效自评结果

本单位无内设机构，预算总金额495.45万元，实际执行数495.45万元，预算资金全部执行495.45完毕，项目内容涉及涉及人员工资、社会保障、基本公共卫生服务等方面。根据指标的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

三、部门绩效评价结果

2023年，民乐县南丰镇卫生院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、县党委、政府对南丰镇卫生院工作部署要求，坚持“人民至上、生命至上”的理念，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工工作积极性和主动性，各项工作都取得了较好的效果。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。