2023年度民乐县园林绿化局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责拟定城市园林绿化规划和年度计划，组织实施城市园林绿化建设工作；

2.负责对辖区内单位附属绿地、居住区绿地的监管指导工作；

3.负责城市绿地的管护，制止擅自占用、毁坏绿地和损坏绿化设施的行为；

4.负责对建成区道路绿地、公园绿地的绿化建设及养护管理工作。

二、机构设置

民乐县园林绿化局设5个内设机构：办公室、规划建设股、城区绿化管理股、金山公园管护站、园林监察股。核定事业编制18人，实有在职人员18人。

第二部分2023年度部门决算表

    （2023年民乐县园林绿化局部门决算表见附件1）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1121.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加472.96万元,增长72.98%,主要原因是城市园林绿化工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1121.00万元,其中：财政拨款收入1121.00万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1121.00万元,其中：基本支出211.18万元,占18.84%；项目支出909.82万元,占81.16%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1121.00万元。与上年相比,各增加472.96万元,增长72.98%。主要原因是城市园林绿化工程项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1121.00万元,较上年决算数增加472.96万元,增长72.98%。主要原因是城市园林绿化工程项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1121.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.99万元,占0.98%；卫生健康支出7.18万元,占0.64%；农林水支出1093.69万元,占97.56%；住房保障支出9.14万元,占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为823.76万元,支出决算为1121.00万元,完成年初预算的136.08%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初财政审批预算全部下达至农林水支出。

2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初财政审批预算全部下达至农林水支出。

3.农林水支出年初预算数为823.76万元,支出决算为1093.69万元,完成年初预算的132.77%,决算数大于预算数的主要原因是城市园林绿化工程项目支出增加。

4.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初财政审批预算全部下达至农林水支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出211.18万元。其中：

人员经费204.77万元,较上年决算数减少33.63万元,下降14.11%,主要原因是对个人和家庭补助支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出204.44万元，对个人和家庭的补助0.32万元。

公用经费6.42万元,较上年决算数减少352.02万元,下降98.21%,主要原因是土地流转费、水电费、劳务费年初财政审批预算全部下达至农林水支出（项目支出），公用经费用途主要包括办公费2.14万元，印刷费1.65万元，差旅费1.07万元，维修费0.02万元，物业管理费（垃圾处理费）0.19万元，培训费0.1万元，工会经费0.55万元，公务用车维护费0.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.98万元,支出决算为1.98万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加1.42万元,增长253.09%,主要原因是市局调拨一辆水车，车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.98万元,支出决算为1.98万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加1.42万元,增长253.09%,主要原因是市局调拨一辆水车，车辆运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费全年预算数为1.98万元,支出决算为1.98万元,决算数与预算数持平,较上年决算数增加1.42万元,增长253.09%,主要原因是市局调拨一辆水车，车辆运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.00万元,本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数一致，无增长或者减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1425.84万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出498.28万元、政府采购服务支出927.56万元。授予中小企业合同金额1425.84万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1425.84万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于城区绿化养护浇水。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金909.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对民乐县2023年城市公共绿地及西山森林公园养护抚育项目1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出909.82万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2023年度城市公共绿地及西山森林公园养护抚育项目绩效评价综合得分100分，等级为“优”。详细评分情况见附件（项目支出绩效自评表）。

二、绩效自评结果

2023年民乐县园林绿化局预算项目支出绩效自评表（见附件2），我单位在2023年度部门决算中反映民乐县2023年城市公共绿地及西山森林公园养护抚育项目1个项目绩效自评结果。

1.民乐县2023年城市公共绿地及西山森林公园养护抚育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为909.82万元,执行数为909.82万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成了城区北区生态园、西区滨河景观带、民乐公园、城东公园、文化公园、高铁大道、国道227线民乐过境段2336亩城市公共绿地及西山森林公园4710亩生态绿地进行抚育管理。确保养护树木正常生长，绿化品质不断上升。根据项目实施情况，项目自评得分100分，评价结果为“优”，达成了预期指标。

发现的主要问题及原因：一是项目资金支付率低。财政拨付资金有限，未能及时对所有绿地养护项目进行资金拨付；养护面积较大，单位现有专业技术人员有限，不能做到对所有绿地养护项目进行技术指导。二是绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

下一步改进措施：一是进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。二是建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

项目绩效自评情况：2023年度城市公共绿地及西山森林公园养护抚育项目绩效评价综合得分100分，等级为“优”。

三、部门绩效评价结果

2023年民乐县园林绿化局绩效自评报告见附件2。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。