2023年度民乐县民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民乐县民政局负责贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；负责拟订全县社会救助规划和配套政策，健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障制度的实施和管理工作，负责拟定全县行政区划总体规划，指导全县地名管理工作；组织实施农村五保供养、困难群众临时生活救助和“两残”补贴发放工作;承办全县城乡社会救助信息管理工作；负责全县城乡低收入家庭收入核定的管理工作，组织和指导扶贫济困等社会救助活动；负责社会慈善、捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展；落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，做好儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；负责全县流浪乞讨人员的收容救助、流浪乞讨儿童的救助保护工作；承担老年人福利工作，建立健全养老服务体系；负责指导全县婚姻登记管理工作，管理监督全县婚姻服务活动，指导婚姻习俗改革，认真查处违法婚姻；负责指导全县殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责全县经营性公墓的审批和管理；承办县委、县政府和市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

民政局内设办公室、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、社会事务福利慈善管理股4个机构。管理民乐县第一中心敬老院、民乐县第二中心敬老院、民乐县老年养护服务中心、民乐县老年福利服务中心、民乐县养老服务中心5个养老机构及民乐县殡仪服务中心和民乐县公墓7个下属单位。全年机构人数56人，在职20人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、2023年度部门决算报表

(报表见附表)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1，本部门2023年度无国有资本经营收入，也没有使用过国有资本经营安排的支出，也没有“三公”经费支出故决算公开表七、八、九无数据。）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12864.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少925.57万元,下降6.71%,主要原因是上级转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12864.39万元,其中：财政拨款收入12864.39万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12864.39万元,其中：基本支出345.53万元,占2.69%；项目支出12518.86万元,占97.31%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12864.39万元。与上年相比,各减少925.57万元,下降6.71%。主要原因是上级转移支付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12682.30万元,较上年决算数减少868.39万元,下降6.41%。主要原因是年内压减一般性支出，安排到单位的财政拨款减少，仅安排保障人员工资和机构正常运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12682.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12657.24万元,占99.8%；卫生健康支出13.52万元,占0.11%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出11.55万元,占0.09%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.10万元,支出决算为12682.30万元,完成年初预算的1484.87%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,主要原因是本年度未安排此项支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。 

8．社会保障和就业支出年初预算数为854.10万元,支出决算为12657.24万元,完成年初预算的1481.94%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算本级财力，不预算上级财力，因此支出大于年初预算。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.52万元,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险、公务员医疗补助缴费资金未在预算批复中下达。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

18.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。                    

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%，主要原因是本年度未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.53万元。其中：

人员经费244.63万元,较上年决算数减少12589.66万元,下降98.09%,主要原因是没有将全县到人到户发放的救助资金预算在内。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资81.28万元、津贴补贴38.2万元、奖金57.29万元、社会保障缴费67.86万元。

公用经费100.90万元,较上年决算数增加24.5万元,增长32.06%,主要原因是2022年未支出费用在本年度支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入182.09万元,本年支出182.09万元,年末结转和结余0.00万元,主要为下达的福利彩票公益金，该资金主要用于养老机构疫情防控项目、养老机构运营补贴项目、为民办实事项目、六坝镇综合养老服务中心市级运营补贴项目、儿童福利类项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费支出，主要原因是本年度未安排此项支出。                    

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出100.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加24.5万元,增长32.07%,主要原因是2022年未支出费用在本年度支出。

本年度会议费支出0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。                    

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,主要原因是本年度未安排此项支出。                    

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个。

    2.绩效运行监控情况。2023年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至9月底，如期充成预算执行和绩效目标指际值的项目7个，充成率70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:资金支付进度较缓慢，部分设备购置数量未达标，项目正在进行中还未到支付环节。开展10-12月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的30%。 主要原因是：开标时间迟，1-9月无法进行监控。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:定期在单位内部进行绩效监控结果通报督促加快项目进度。

3.绩效自评开展情况。2023年度， 组织开展绩效自评项目共10个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，上级转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。 绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果已随单位决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度减少单位预算项目0个，压减率0%。

二、2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

2024年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，主要是项目1困难群众基本生活救助县级配套、项目2养老机构运营补贴、项目3乡镇综合养老服务中心运营补贴、项目4日间照料中心运营补贴、涉及财政支出644.29万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出644.29万元，政府性基金项目2个，涉及财政支出2万元。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

1.民乐县民政局部门决算公开表

2.民乐县民政局2023年度部门整体支出绩效目标自评报告及报表

3.民乐县民政局2023年度部门整体支出绩效目标监控报告及报表

4.民乐县民政局2023年度政府采购项目支出绩效目标监控报告及报表

5.民乐县民政局2023年度政府采购（公用经费类）支出绩效目标自评报告

6.民乐县民政局2023年度政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控报告及报表

7.民乐县民政局2023年度财政项目支出绩效目标监控报告及报表

8.民乐县民政局2023年度甘肃省中央对地方转移支付年度监控报告

    9.民乐县民政局2023年部门重点绩效评价结论表

附件1：民乐县民政局决算公开表.xlsx

附件2：民乐县民政局2023年度部门整体支出绩效目标自评报告及报表.pdf.pdf

附件3：民乐县民政局2023年度部门整体支出绩效目标监控报告及报表.pdf.pdf

附件4：民乐县民政局2023年度政府采购项目支出绩效目标监控报告及报表.pdf.pdf

附件5：民乐县民政局2023年度政府采购（公用经费类）支出绩效目标自评报告.pdf.pdf

附件6：民乐县民政局2023年度政府采购（公用经费类）支出绩效目标监控报告及报表.pdf.pdf

附件7：民乐县民政局2023年度财政项目支出绩效目标监控报告及报表.pdf.pdf

附件8：民乐县民政局2023年度甘肃省中央对地方转移支付年度监控报告.pdf.pdf

附件9：民乐县民政局2023年部门重点绩效评价结论表.pdf