民乐县丰乐学区2024年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

    前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

民乐县丰乐学区承担着对丰乐镇辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。学区处于沟通上级教育部门与基层的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。其主要职责为:

（一）贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作，并统一协调和推动各小学的工作开展。

（三）组织制定学区的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各小学工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。

（四）负责丰乐镇辖属11个行政村适龄儿童义务教育及附设幼儿园常规教育教学工作任务。

（五）负责所有小学教育教学管理及教研教改工作，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的合格学生。

（六）协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培训、继续教育、考核考评、管理服务等工作。

（七）认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，抵制一切不合理开支，监督检查学校所有资金的使用情况，分析预算执行情况，为学校决策提供详实可靠的材料。

（八）负责校园安全工作。

（九）完成教育主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

民乐县丰乐学区隶属民乐县教育局管理。核定事业编制38名，(其中：专业技术岗位38名)。现有在职职工38人。 

三、部门预算收支总体情况

2024年度预算收入总计1288.15万元，支出总计1288.15万元。与上年预算数相比，收入增加168.8万元，增加15.08%，主要原因是工资福利费用增加。支出增加168.8万元，增加15.08%。主要原因与收入增加原因一致。

2024年度预算收入合计1288.15万元，其中：财政拨款收入1288.15万元，占100%。

2024年度预算支出合计1288.15万元，其中：基本支出1288.15万元，占100%。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

2024年度一般公共年预算财政拨款支出1288.15万元，较上年预算数增加168.8万元，增加15.08%，主要原因是工资福利费用增加和特岗教师工资差额部分。

（二）项目支出

    本部门2024年度无项目支出。  

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年机关运行费0万元。

七、政府采购安排情况

2024年本单位无政府采购。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1921.72万元;办公用房791平方米;单价10万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年非税收入计划征收0万元。

（三）重点项目情况

本部门2024年重点项目0个。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年，我单位严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理，使在职人员的工资按时发放，保障了职工的根本利益，为工作的正常开展打下了基础。很好地完成了年度总体绩效目标。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政拨款0万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5．社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6．住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7．财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8．其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9．基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10．项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11．“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。