民乐县顺化学区2024年部门预算公开情况说明

目 录 

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

民乐县顺化学区位于民乐县顺化镇海潮坝河东岸，距民乐县城西8公里，共有顺化镇寄宿制小学、顺化镇中心幼儿园两所学校。

学区的宗旨是遵照邓小平“三个面向”的指示，以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会效益，以优良的教育教学服务社会，以社会主义核心价值为指导，培养“四有”新人。

业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础知识，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。民乐县顺化学区在县教育局的领导下履行如下职能:

（一）打造高素质的教师队伍。加强教职工的业务学习，激发其工作的积极性。要求各校通过集中培训和各种会议，加强教职工的思想教育，特别是对爱岗敬业、爱校如家思想的教育，要求全体教师做到爱校、守岗、敬业，全面提升教职工热爱教育、奉献教育的思想境界。

（二）强化德育工作，尤其是养成教育工作。各校把德育工作放在学校的首位，本着“以德治校、以德立教、以德育人”的方针，按照“育人先立身”的做法，健全德育网络，完善德育工作机制，巩固少先队德育主阵地，加强师德师风及未成年人思想道德建设，增强学校德育工作的针对性和实效性。

（三）落实科学发展观，促进教育均衡发展。认真做好控辍保学工作，各校按时组织适龄儿童入学。确保小学入学率100%，巩固率100%，不断提高适龄儿童入学率、合格率、优秀率，残疾儿童和贫困学生入学率均保持100%。认真做好学校布局调整后续工作，继续做好学校办学条件提升工作。积极拓宽渠道，努力争取项目，加大力度和进度。要有计划的添置必备的图书、仪器，音、体、美、劳器材，不断完善教学设施设备。

（四）加强党风廉政、财务管理，加强党风廉政建设。严格财务管理，认真遵守《顺化学区学校财务管理制度》，完善财务公开制度，依法管好、用好教育经费做到财尽其效，物尽其用；自觉开展收费及财务管理自查自纠活动；由专人负责，定期不定期对各校教育经费的管理和使用进行督查。

（五）负责辖区寄宿制小学和幼儿园财务和基建管理。积极筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（六）指导、管理、检查、评价本学区的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）建立健全学生学籍管理制度。按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（八）实施寄宿生生活补助和学生营养餐改善计划。在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施寄宿生生活补助和学生营养餐改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（九）安全管理。在县教育局和县政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县顺化学区隶属民乐县教育局管理，核定编制22人， 其中专业技术岗位22人。现有正式在编职工22人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算1151.81万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加27.47万元，增长2%，增长的主要原因是上级财政、人社部门进一步提高教师待遇及津补贴，人员工资额增加。包括：一般公共预算收入1151.81万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1151.81万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1151.81万元，比2023年预算增加27.47万元，增长2 %，增长的主要原因是上级财政、人社部门进一步提高教师待遇及津补贴，人员工资额增加。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出1151.81万元；

2.教育支出1151.81万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1151.81万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1151.81万元，比2023年预算增加27.47万元，增长2 %，增长的主要原因是上级财政、人社部门进一步提高教师待遇及津补贴，人员工资额增加。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额35万元，其中：其中：冬季取暖用煤150吨，21万元；教学设施设备8万元，维修6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1821.51万元,其中：办公用房692平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

没有经济社会发展类项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元。未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年，本学区严格按照民乐县教育局的要求，规范公用经费的使用和管理，学区在职教师的生活补助、班主任津贴和绩效工资按时发放。保证教师的利益。全面提高教育教学质量，持续发展，根据部门整体绩效目标，完成各项指标。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年本单位纳入教育局预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5．社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6．住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7．财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8．其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9．基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10．项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11．“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。