民乐县东浦小学2024年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法执教、依法治学。

2.对县区内六周岁以上适龄学生实施保育和教育服务。遵循学生身心发展特点和规律，对学生实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进学生身心和谐发展。学校同时面向学生家长提供科学教育指导。

3.组织制定学校的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各项工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。

4.在民乐县教育局的领导下做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。

5.认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，制止一切不合理开支，监督检查学校各项资金的使用情况，分析预算执行情况，为学校决策提供详实可靠的材料。

6.负责校园安全工作。

7.完成行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

民乐县东浦小学隶属民乐县教育局管理，核定编制55人， 其中专业技术岗位55人。现有正式在编职工55人。

三、收支总体情况

2024年度预算收入总计731.02万元，支出总计731.02万元。与上年预算数相比，收入增加316.25万元，增加75.9%。主要原因是本年度人员增加17人，人员经费增加。

2024年度预算收入合计731.02万元，其中：财政拨款收入731.02万元，占100%

2024年度预算支出合计731.02万元，其中：基本支出731.02万元，占100%。

2024年度年末无结转资金。

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款收入731.02万元，上年预算数相比，增加316.25万元，增加75.9%。主要原因是本年度人员增加17人，人员经费增加。

2024年度一般公共年预算财政拨款支出731.02万元，较上年预算数收入增加316.25万元，增加75.9%。主要原因是本年度人员增加17人，人员经费增加。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出731.02万元，占100%，较上年预算数收入增加316.25万元，增加75.9%。主要原因是本年度人员增加17人，人员经费增加。  

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2024年“三公”经费、培训费、会议费等共0万元。

六、机关运行经费安排情况

2024年本单位无机关运行经费安排。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额28万元，其中：教学设施设备20万元，维修8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为106.88万元,其中：办公用房692平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元;单价10万元以上通用设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2024年纳入预算绩效目标管理的重点项目0个 。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

2023年，我单位严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理，使在职、遗属人员的工资按时发放，保障了职工的根本利益，为工作的正常开展打下基础。强化工作措施，狠抓工作落实，全面提高教育质量，推进我单位小学教育健康、持续发展，较好地完成了年度总体绩效目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

本单位本年度无项目支出。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。