民乐县工商联2024年部门预算公开情况说明

目录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

民乐县工商业联合会贯彻落实党中央和省市县委关于工商业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工商业工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）负责参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。

（二）负责宣传落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及党委、政府的各项决定，加强和改进思想政治工作，深入开展理想信念教育活动，不断提高会员的政治素质，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（三）负责引导会员积极参加国家经济建设，转变经济发展方式，建立现代企业制度，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系,维护市场经济秩序。  

（四）负责代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。    

（五）负责广泛联系各地工商界人士，开展民间交流，积极招商引资，组织会员参加各类经贸活动，推动经贸交流和协作。

（六）负责引导会员承担社会责任，弘扬企业家精神，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。  

（七）负责大力发展会员，健全和完善各级工商联组织和行业商会，配合有关部门开展会员企业党建工作。  

（八）负责做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（九）负责加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我单位无直属事业单位。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算106.85万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加17.35万元，增长19.39%，增长的主要原因是在职人员工资和办公经费增加。包括：一般公共预算收入106.85万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算106.85万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款106.85万元，比2023年预算增加17.35万元，增长19.39%，增长的主要原因是在职人员工资和办公经费增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出106.85万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出106.85万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出106.85万元，比2023年预算增加17.35万元，增长19.39%，增长的主要原因是在职人员工资和办公经费增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0.00%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0.00%。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元，增长0.00%。

4.培训费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0.00%。

5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0.00%。

“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费12.32万元，比2023年预算增加1.02万元，增长9.03%，增长的主要原因是办公费等增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7.67万元。其中：办公用房72平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

未安排预算。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年，成立了工商联绩效评价领导小组，对2023年度财政资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2023年度，我单位预算绩效评价结果总体较好，预算资金也能充分合理运用，能将绩效评价结果运用于单位的日常管理工作，建立完善的预算绩效管理流程和工作模式，创建节约高效型单位。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门及所属0个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2024年部门（单位）预算公开表

2.2024年部门（单位）整体绩效目标表

3.2024年财政专项资金绩效目标表

4.民乐县2024年度政府采购预算批复表