民乐生态工业园区学校2024年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

民乐生态工业园区学校始建于2019年8月，是民乐县委、县政府重点建设服务于园区发展的九年一贯制学校，是民乐县易地扶贫搬迁安置点配套建设的一所县级直属的、现代化标准化、综合服务性学校。学校承担民乐县划片招生范围内的适龄小学、初中学生教学任务。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

4.在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐生态工业园区学校隶属民乐县教育局管理，正科级建制，财政全额拨款的公益一类事业单位，执行政府会计制度。内设办公室、教导处、政教处、教研处、总务处、信息中心六个处室。核定事业编制166名。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算1975.79万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算增加667.17万元，增长50.98%，增长的主要原因是生态宜居搬迁、地质灾害避险搬迁，学生人数增加，教职工人数增加，人员工资及社会保险缴费增长，预算拨款收入增加。包括：一般公共预算收入1975.79万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1975.79万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1975.79万元，比2023年预算增加667.17万元，增长50.98%，增长的主要原因是生态宜居搬迁、地质灾害避险搬迁，学生人数增加，教职工人数增加，人员经费增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出1975.79万元；

2.教育支出1975.79万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出0万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出1975.79万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出1975.79万元，比2023年预算增加667.17万元，增长50.98%，增长的主要原因是生态宜居搬迁、地质灾害避险搬迁，学生人数增加，教职工人数增加，人员经费增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，一般公共预算机关运行经费表为空表。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3212.74万元。其中：办公用房1104平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目0个，涉及县级财政拨款0万元，其中：纳入预算绩效目标管理的重点项目0个 。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年，我单位严格按照绩效目标设立情况进行资金的使用和管理，

整体效果较好。从经济性来看，能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算范围内，使在职人员的工资按时发放，保障了职工的根本利益和学校各项工作的顺利开展；从效率来看，全校对所承担的工作能够按照计划的时间进度保质保量按时完成，注重了工作的效率性。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。

（二）2024年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。本单位本年度无项目支出。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5．社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6．住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7．财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8．其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9．基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10．项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11．“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。