民乐县林草资源综合服务中心2024年部门（单位）预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十四、2024年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

承接全县退耕还林还草工作。配合拟订全县退耕还林还草工程建设政策、规程、标准办法，并承担全县退耕还林还草工程技术指导工作。承担退耕还林还草数据库建设、资料收集整理、统计上报和档案管理。配合做好林草资源有毒有害生物防治工作。配合做好全县林业和草原发展改革相关工作。草拟林业草原发展改革意见、发展规划；配合做好国有林场改革、草原改革、集体林权制度改革、林地草地流转、森林保险、林下经济、林草专业合作社和龙头企业注册审核等工作。

二、机构设置

根据《中共民乐县委机构编制委员会关于设立民乐县社会治安综合治理中心等机构的通知》（民宗委发〔2019〕13号）文件精神设立民乐县林草资源综合服务中心，为副科级建制事业单位，隶属民乐县林业和草原局管理。我单位编制人数5人，现有人数3人，其中七级职员1人，专业技术人员2人。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算66.23万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2023年预算减少18.62万元，减少21.94%，减少的主要原因是人员减少。预算收入均为一般公共预算收入。

（二）支出预算

2024年支出预算66.23万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款66.23万元，比2023年预算增加减少18.62万元，下降21.94%，下降的主要原因是人员减少。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是农林水支出66.23万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出66.23万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出66.23万元，比2023年预算减少18.62万元，下降21.94%，下降的主要原因是人员减少。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2023年预算相比无增减。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相比无增减。

2.公务接待费0万元，与2023年预算相比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算相比无增减。

4.培训费0万元，与2023年预算相比无增减。

5.会议费0万元，与2023年预算相比无增减。

“三公”经费预算0万元，与2023年预算相比无增减。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费15.96万元，比2023年预算减少1.04万元，下降6.1%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额10.96万元，其中：政府采购货物预算2.96万元，政府采购服务预算8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.34万元。其中：平板设备3部，价值2.34万元。2024年无固定资产采购计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年度本单位无重点项目建设情况。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。本单位整体支出、政府采购、项目支出全部纳入2023年预算绩效管理工作。按照预算绩效管理要求，本单位整体支出绩效目标总体反映年度主要任务、预算金额及绩效指标，其中年度绩效指标主要从部门管理、履职效果、能力建设和满意度四个方面进行指标细化，并设定具体指标和指标值。绩效监控与绩效自评工作均依照绩效目标开展。2023年预算绩效管理工作进展顺利，单位整体支出绩效自评结果为96分。

（二）2024年本单位无重点项目支出。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。