民乐县中医医院2024年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分2024年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门（单位）整体绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024部门预算公开如下：

一、部门职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务工作；

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，实施中医药和中西医结合发展战略、规划；

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中医药和中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理；

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；

5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务和中医药健康管理项目的实施；

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

10.承担县委、县政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

民乐县中医院成立于1981年6月，是一所集医疗、预防、保健、急救、教学、科研为一体的综合性“二级甲等”中医医院，先后被命名为“全国示范中医医院”和“全国卫生系统先进集体”，是“中国卒中中心”联盟成员单位、甘肃省“卒中防治中心”，甘肃省胸痛中心联盟建设单位并通过中国胸痛中心资格审核、甘肃省Ⅲ级“创伤中心”，2020年7月建成全县首家高标准核酸检测实验室。医院总占地面积100亩，总建筑面积3万平方米，编制床位499张。现有职工429人，其中甘肃省基层名中医3人，张掖市专业技术拔尖人才3人，张掖市名中医1名，民乐县名医2人，正高职称5人，副高职称36人，中级职称73人。设有呼吸消化内科、心血管内科、骨伤科等22个临床科室，放射科、检验科、病理科等6个医技科室，院办室、医务科、护理部等13个职能科室，心内科、骨伤科为省级重点专科，针灸科为市级重点专科。

本单位属公共卫生事业单位，隶属民乐县卫生健康局管理，二级预算单位。核定事业编制170名，实际占用165名。(其中：管理岗位8名，专业技术岗位149名，工勤技能岗位8名)。核定正科级领导职数1名，副科级领导职数4名。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算500.1万元（详见部门（单位）预算公开表1、2），比2023年预算增加0万元，增长0%，包括：一般公共预算收入500.1万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算500.1万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款500.1万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出0万元；

2.教育支出0万元；

3.科学技术支出0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出0万元；

5.社会保障和就业支出0万元；

6.卫生健康支出500.1万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出0万元；

10.粮油物资储备支出0万元；

11.其他支出0万元；

12.转移性支出0万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出500.1万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算500.1万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

其他项目2个，主要是：项目1、卫生事业高质量发展科研设备购置费480万元；项目2、公立医院取消药品加成县级补助20.1万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元；

（二）公务接待费0万元；

（三）公务用车购置及运行维护费0万元；

（四）培训费0万元；

（五）会议费0万元。

我院属差额补助事业单位，“三公”经费未列入一般公共预算，故公开内容中该项无数字。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年本单位机关运行预算总额0万元，2024年未安排预算，故公开内容中该项无数字。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额0万元，2024年未安排预算，故公开内容中该项无数字。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15724.11万元。其中：办公用房9,464.05平方米，价值2320.5万元。预算单位共有公务用车6辆，价值116.53万元。单价20万元以上的设备价值1005.01万元。2024年拟采购固定资产约480万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位政府性基金预算总额0万元，未安排预算。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收9800万元。

（三）重点项目情况

1.项目概况

根据《民乐县财政局关于批复2024年部门预算及绩效目标的通知》（民财字〔2024〕12号）文件精神，补助县卫生事业高质量发展科研设备购置费480万元。

2024年卫生事业高质量发展科研设备购置补助资金480万元。按照相关规定，资金为卫生事业高质量发展科研设备购置补助资金。

2.项目绩效目标

根据《甘肃省全面推开县级公立医院综合改革实施方案》要求，我院结合实际，采取多种有效措施，逐步建立完善现代医院管理制度，认真执行分级诊疗制度，深入开展公立医院改革，各项工作稳步推进。

3.绩效自评工作开展情况

（1）前期准备。制定工作方案，抽调专人，成立了卫生事业高质量发展科研设备购置补助资金绩效评价小组。

（2）组织实施。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，整理项目相关信息，确立项目绩效目标，设计绩效评价体系，查阅相关资料等。

（3）分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

4、综合评价结论

（1）项目支出预算支出情况

2024年拨入卫生事业高质量发展科研设备购置补助资金480万元，全年执行480万元，执行率100%。全部用于支付医院医疗设备购置。

（2）总体绩效目标情况分析

2024年拨入卫生事业高质量发展科研设备购置补助资金480万元，全年执行480万元，执行率100%。全部用于支付医院医疗设备购置。

（3）各项指标情况分析

开放床位数年初目标值600张；年门诊量年初目标值180000人；年住院病人数年初目标值16000人；年手术台次年初目标值3000台。年内就诊患者实际成本降低≥15%；年内医废处置合格率为100%；满意度指标2024年就诊患者满意度和职工满意度均≥95%。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算部门管理转移支付未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算总额为0万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年床位补助资金480万元，全年执行410.43万元，其中：偿还财政局借款300万元，支付债券利息110.43万元。2023年公立医院取消药品加成县级补助20.1万元、省级补助资金28.5万元，全年未执行；2023年省级中医特色优势专科建设项目补助资金60万元，全年未执行。2023年，我院床位补贴直接受益20余万人次，共开展新技术9项，开展各类新技术手术4000余例，完成目标任务。在提高现有医疗技术水平的基础上，有计划地进行新兴技术、新项目的应用，满足广大患者的诊断、治疗，从而有效缓解群众看病难、看病贵的问题。

根据对评价指标体系各项指标的评价结果，我院各项财政补助资金的管理使用比较规范，成效显著，2023年度各项财政补助资金综合自我评价为优。

（二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况

2024年单位预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是卫生事业高质量发展科研设备购置项目、公立医院取消药品加成县级补助项目，涉及财政支出500.1万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出500.1万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本单位及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理，2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

8、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

9、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

10、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

11、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.2024年单位预算公开表

2.2024年单位整体绩效目标表