2024年度民乐县第四中学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民乐县第四中学是由民乐县教育局主管的事业单位，属于财政全额拨款的事业单位，是一所初级中学，学校承担民乐县民联镇、南古镇及部分城区适龄初中学生教学任务。主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

4.在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童少年就近入学，坚决做好控辍保学工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生助学金发放计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在县政府和县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县政府和县教育局的领导下，谋划布局，全面推进学校向好发展，促进学校教育教学质量不断提升。

二、机构设置

学校设办公室、教导处、教研处、政教处、总务处、信息中心等六个功能处室。学校编制人数155人，现有在职职工144人，退休教师33人，遗属补助人员5人。教学班级40个，在校学生1990人，建筑面积39063平方米。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3410.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加442.65万元，增长14.92%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3410.03万元，其中：财政拨款收入3410.03万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3410.03万元，其中：基本支出3410.03万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3410.03万元。与上年相比，各增加442.65万元，增长14.92%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3410.03万元，较上年决算数增加449.65万元，增长15.19%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3410.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0%；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出2654.39万元，占77.84%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出290.59万元，占8.52%；卫生健康支出194.60万元，占5.71%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出270.45万元，占7.93%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2658.56万元，支出决算为3410.03万元，完成年初预算的128.27%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为1984.63万元，支出决算为2654.39万元，完成年初预算的133.75%，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了工资部分，其他资金如公用经费、营养餐补助、寄宿生补助资金等均未作预算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为293.10万元，支出决算为290.59万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分社保资金本年未支付。

9．卫生健康支出年初预算数为161.48万元，支出决算为194.60万元，完成年初预算的120.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出较大。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18．住房保障支出年初预算数为219.35万元，支出决算为270.45万元，完成年初预算的123.30%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金补缴了前一年的部分。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3410.03万元。其中：

人员经费3057.47万元，较上年决算数增加363.60万元，增长13.50%，主要原因是人员增加及工资上调。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费352.56万元，较上年决算数增加87.70万元，增长33.11%，校学生人数增加，上拨公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是无此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 决算数等于预算数的主要原因是无此项支出，较上年决算数持平，主要原因是无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，无此项支出。

本年度培训费支出7.25万元，较上年决算数减少20.75万元，下降74.12%，主要原因是外出培训项目减少，培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.83万元，其中：政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.83万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金3410.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看， 我校整体效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，全校对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本支出等1个项目绩效自评结果。

1.“基本支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3410.03万元，执行数为3410.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是部门管理；二是履职效果；三是能力建设。发现的主要问题及原因：一是财务管理制度健全性还需完善；二是人员培训机制完备性欠佳。下一步改进措施：一是进一步完善财务管理制度，做得准、全、齐；二是人员培训机制进一步优化，做到合理安排，优化方案。基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.08分。项目全年预算数为3410.03万元，执行数为3410.03万元，完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

民乐县第四中学在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照上级部门规定严格执行，精心计划，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益，并及时对预算和决算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。