2024年度民乐县南丰学区部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

学区作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。学区处于沟通上级教育部门与基层的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。    

一是发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。作为学区，要指导学校认真领悟国家有关教育的大政方针，起上传下达的作用；要立足校情实际，明确目标责任，理性思考定位，促进学校公平竞争，形成均衡发展的格局。

二是发挥协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。学校教育是教育者根据一定社会的要求和学生个体身心发展规律有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响，把他们培养成为社会服务的人的活动。社会教育是学校教育以外的各种教育活动。家庭教育是父母或其他家庭成员在家庭中对少年儿童施加的影响和教育。只有协调好学校、家庭、社会三者之间的关系，才能培养出社会需求的合格人才。

三是发挥监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

四是发挥审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。

五是发挥考评职能。考评包括考核和评定，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。作为学校校长，办好一所学校不仅仅是管理好一所学校，更重要的是发展一所学校。任何一位校长的任期是有限的，但学校的发展是无限的。任何一位校长都在学校发展中起承上启下的作用，即在前任校长成就的基础上工作，又为后任校长打下工作的基础。学区的一项任务就是对辖区校长管理考核，以及对教师的考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。     

学区工作就要充分发挥好以上五个职能，坚持德育为首、教学为主、以人为本、规范管理，进而促进学校全面发展，努力创造有利于学校发展和师生健康成长的育人环境。

二、机构设置

民乐县南丰学区隶属民乐县教育体育局管理，核定事业编制22名，现有正式职工22人，退休教师58人，遗属补助人员13人。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为610.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少74.76万元，下降10.92%，主要原因是人员减少，相应收入和支出都有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计610.08万元，其中：财政拨款收入610.08万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计610.08万元，其中：基本支出610.08万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为610.08万元。与上年相比，各减少74.76万元，下降10.92%。主要原因是人员减少，相应收入和支出都有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出610.08万元，较上年决算数减少74.76万元，下降10.92%。主要原因是人员减少，相应收入和支出都有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出610.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0%；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出444.57万元，占72.87%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出74.43万元，占12.20%；卫生健康支出48.82万元，占8.00%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出42.27万元，占6.93%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479.30万元，支出决算为610.08万元，完成年初预算的127.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为360.85万元，支出决算为444.57万元，完成年初预算的123.20%，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为52.83万元，支出决算为74.43万元，完成年初预算的140.88%，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

9．卫生健康支出年初预算数为26.08万元，支出决算为48.82万元，完成年初预算的187.19%，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为39.54万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的106.89%，决算数大于预算数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出610.08万元。其中：

人员经费571.78万元，较上年决算数减少79.11万元，下降12.15%，主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金、社会保障缴费。

公用经费38.30万元，较上年决算数增加4.34万元，增长12.80%，主要原因是本年度财政调整预算支出功能科目所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、学校取暖费、维修费、培训费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从学校履职及履职效益情况来看，我校整体效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，全校对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本支出项目绩效自评结果。基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位未委托第三方开展部门绩效评价，项目绩效均为自评，整体绩效自评结果为“优”，详细结果见附件自评报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。