2024年度民乐县新天学区部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。全面实施素质教育，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作。并统一协调和推动各小学工作的有序开展。

3.组织制定学区的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各小学工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。

4.负责新天镇辖属24个行政村适龄儿童义务教育及附设幼儿园常规教育教学工作任务。

5.负责所有小学教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体等方面全面发展的合格学生。

6.在民乐县教育局的领导下做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、职称评聘、管理服务等工作。

7.认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，制止一切不合理开支，监督检查学校所有资金的使用情况，分析预算执行情况，为学校决策提供翔实可靠的材料。

8.负责校园安全工作。

9.完成行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

民乐县新天学区隶属民乐县教育局管理，核定事业编制99名，现有在职职工125人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2934.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加292.24万元，增长11.06%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2934.27万元，其中：财政拨款收入2934.27万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2934.27万元，其中：基本支出2934.27万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2934.27万元。与上年相比，各增加292.24万元，增长11.06%。主要原因是学校经费由上级教育主管部门预算，人员支出由县财政部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2934.27万元，较上年决算数增加292.24万元，增长11.06%。主要原因是学校经费由上级教育主管部门预算，人员支出由县财政部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2934.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0%；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出2195.01万元，占74.81%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出318.76万元，占10.86%；卫生健康支出191.93万元，占6.54%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出228.58万元，占7.79%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2427.71万元，支出决算为2934.27万元，完成年初预算的120.87%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的没有该项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的没有该项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

5．教育支出年初预算数为1826.47万元，支出决算为2195.01万元，完成年初预算的120.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为250.66万元，支出决算为318.76万元，完成年初预算的127.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

9．卫生健康支出年初预算数为161.86万元，支出决算为191.93万元，完成年初预算的118.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

18．住房保障支出年初预算数为188.73万元，支出决算为228.58万元，完成年初预算的121.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2934.27万元。其中：

人员经费2764.66万元，较上年决算数增加251.14万元，增长9.99%，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费169.61万元，较上年决算数增加41.09万元，增长31.98%，主要原因是学校公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出，较上年决算数持平，主要原因是没有该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出，较上年决算数持平，主要原因是没有该项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出，较上年决算数持平，主要原因是没有该项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出，较上年决算数持平，主要原因是没有该项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出，较上年决算数持平，主要原因是没有该项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出4.45万元，较上年决算数增加1.25万元，增长38.82%，主要原因是培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.91万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.91万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，我单位部门整体预算总金2934.27万元，实际执行数2934.27万元，资金全部执行完毕，内容涉及人员支出和日常公用经费支出。

设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：部门管理20分、履职效果50分、能力建设10分、服务对象满意度指标10分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映人员经费、公用经费等项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.43分。项目全年预算数为2934.27万元，执行数为2934.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员支出2764.66万元；日常公用经费支出169.61万元。发现的主要问题及原因：一是由于生源减少，面临的布局调整问题还需要深思熟虑。一些小规模学校的家长和教师顾虑较多；二是教育创新还有待进 一步加强，现有的教育模式、管理模式还不能完全适应孩子们成人成才的需要；三是教育局下发的加强版《三个指导意见》有待进一步深入推进。下一步改进措施：一是进一步抓学习，抓党建，统思想，抓意识形态。吸取精神营养，把稳教育方向，站在全局的高度去完成教育任务。二是进一步抓培训，强素质，对教师培养也做到“抓两头、促中间”。抓好老教师和新教师，抓好中青年教师。多层次、广角度带动培养教师，提高教师素质。

三、部门重点绩效评价结果

根据《部门整体支出管理绩效综合评价指标体系表》评分，绩效评价等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。