2024年度民乐县南古学区部门决算

目 录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民乐县南古学区作为民乐县教育局的派出机构，承担着对南古镇辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能，处于沟通上级教育部门与基层的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。其主要职责为：　　 　 　

1.贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。　　 　 　

2.全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作，并统一协调和推动各小学工作的开展。　　 　 　

3.组织制定学区的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各小学工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。　　 　

4.负责南古镇辖属25个行政村适龄儿童义务教育及幼儿园常规教育教学工作任务。

5.负责所有小学教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美等方面全面发展的合格学生。　　 　 　

6.协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。

7.加强党风廉政建设和财务管理。严格财务管理，认真遵守《南古学区学校财务管理制度》，完善财务公开制度，依法管好、用好教育经费做到财尽其效，物尽其用；自觉开展收费及财务管理自查自纠活动；由专人负责，定期不定期对各校教育经费的管理和使用进行督查。　　 　 　

8.负责校园安全工作。　　 　 　

9.完成行政主管部门交办的其他工作。 

二、机构设置

民乐县南古学区隶属民乐县教育局管理，核定事业编制84名（其中：专业技术岗位84名），现有在职职工112人。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2781.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加201.59万元，增长7.82%，主要原因是人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2781.07万元，其中：财政拨款收入2781.07万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2781.07万元，其中：基本支出2781.07万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2781.07万元。与上年相比，各增加201.59万元，增长7.82%。主要原因是人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2781.07万元，较上年决算数增加201.59万元，增长7.82%。主要原因是人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2781.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0%；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出2118.01万元，占76.16%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出15.30万元，占0.55%；社会保障和就业支出241.21万元，占8.67%；卫生健康支出189.44万元，占6.81%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出217.10万元，占7.81%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2305.72万元，支出决算为2781.07万元，完成年初预算的120.62%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

5.教育支出年初预算数为1717.14万元，支出决算为2118.01万元，完成年初预算的123.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是未在本单位预算。

8.社会保障和就业支出年初预算数为241.51万元，支出决算为241.21万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支付。

9.卫生健康支出年初预算数为165.13万元，支出决算为189.44万元，完成年初预算的114.72%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的无该项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

18.住房保障支出年初预算数为181.93万元，支出决算为217.10万元，完成年初预算的119.33%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增长。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

21.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2781.07万元。其中：

人员经费2559.78万元，较上年决算数增加114.97万元，增长4.70%，主要原因是人员工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费221.29万元，较上年决算数增加86.62万元，增长64.31%，主要原因是学生人均公用经费提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于公益性事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费无开支。机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是无会议费用。

本年度培训费支出4.91万元，较上年决算数增加1.21万元，增长32.53%，主要原因是国培计划等培训的实施。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.98万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.96万元。授予中小企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金2781.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从学校履职及履职效益情况来看，我学区整体效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，全学区对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映人员经费、公用经费等项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.95分。项目全年预算数为2781.0724万元，执行数为2781.0724万元，完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例，可以附件形式附后。根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从单位履职及履职效益情况来看，2024年我校整体效果较好，从经济性来看，我校能够按照年初预算来完成各工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，全校对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，保质保量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。