2024年度民乐县卫生健康局（汇总）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划全县卫生健康、中医药事业发展、卫生健康资源配置、卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，研究拟订全县卫生健康事业发展规划和长远目标并组织实施。

（二）协调推进全县医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施。加大公立医院综合改革力度，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定突发公共卫生事件和紧急医疗救援应急预案，负责卫生应急工作和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告或发布传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）研究拟定和贯彻落实老龄事业发展规划及应对人口老龄化的政策措施，落实老年人权益维护和优待政策。负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，协调并督促各级医疗机构按照职责做好药品集中采购工作。依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

（六）贯彻落实国家和省市食品安全风险监测管理有关规定，组织开展食品安全风险监测评估，依法落实食品安全地方标准。
    （七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监测、调查、评估和监督，负责传染病防治工作监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（八）制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全服务规范和服务标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
    （九）贯彻落实国家及省、市、县人口计生工作法律法规和方针政策，负责全县计划生育管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（十）贯彻落实省、市、县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生运行机制和乡村医生管理制度。

（十一）贯彻落实党和国家及省、市、县新时期关于卫生健康工作的方针政策、决策部署，将人民健康放在优先发展的战略地位，把健康融入所有政策。负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十二）制定并组织实施全县中医药事业发展规划，完善中医药发展政策措施，加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，提升中医药综合服务能力，协调推进中医药相关产业发展。

（十三）拟订职业卫生相关标准并组织实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调指导职业病防治工作。

（十四）加强卫生健康人才队伍建设和重点专科建设工作，组织实施专业技术人才培养和继续医学教育，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。会同有关部门做好卫生专业技术职务评聘认定工作，组织各类专业技术人员执业资格考试、考核、注册登记和认定。

（十五）负责全县卫生健康依法行政工作，建立健全卫生健康综合监督体系，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为。

 （十六）负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十八）指导民乐县计划生育协会、民乐县红十字会的业务工作。

（十九）完成县委、县政府和省、市卫生健康主管部门交办的其他任务。

（二十）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以人民健康为中心，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，推动健康民乐战略实施，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、机构设置

本年度决算公开单位包括如下：

1.民乐县卫生健康局本级

民乐县卫生健康局内设有六个股室，分别是办公室、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、中医药股、人口监测与家庭发展股。

2.直属参公单位

直属参公单位2个，分别为民乐县爱国卫生运动委员会办公室（红十字会）、民乐县计划生育协会，单位人员在卫健局管理，不是独立的预算单位。

3.直属事业单位

直属事业单位2个，分别是民乐县卫生健康服务中心和健康教育室，单位人员在卫健局管理，不是独立的预算单位。

4.下属事业单位

下属县级事业单位5个分别是民乐县人民医院、民乐县中医医院、民乐县妇幼保健院、民乐县疾病预防控制中心、民乐县卫生和计划生育委员会综合监督执法局。下属基层医疗卫生单位14个，分别是民乐县城市社区卫生服务中心、民乐县南丰镇卫生院、民乐县永固中心卫生院、民乐县洪水镇卫生院、民乐县三堡中心卫生院、民乐县六坝中心卫生院、民乐县六坝中心卫生院北滩分院、民乐县民联镇卫生院、民乐县顺化镇卫生院、民乐县丰乐镇卫生院、民乐县新天中心卫生院、民乐县新天中心卫生院李寨分院、民乐县南古中心卫生院、民乐县南古中心卫生院杨坊分院。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为53056.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加570.86万元，增长1.09%，主要原因是本年度下属医疗卫生单位财政拨款收入及事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计53056.85万元,其中：财政拨款收入20756.12万元,占39.12%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入32300.73万元,占60.88%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计53056.85万元,其中：基本支出42068.68万元,占79.29%；项目支出10988.17万元,占20.71%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为20756.12万元。与上年相比,各增加4534.77万元，增长27.96%。主要原因是本年度下属医疗卫生单位各类专项资金收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18456.12万元,较上年决算数增加7234.77万元，增长64.47%。主要原因是本年度下属医疗卫生单位各类专项资金收、支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18456.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出940.00万元，占5.09%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出1645.13万元,占8.91%；卫生健康支出15222.40万元,占82.48%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出648.59万元,占3.51%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9825.26万元,支出决算为18456.12万元,完成年初预算的187.84%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年本部门本年度不涉及此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

6.科学技术支出年初预算数为940.00万元,支出决算为940.00万元,完成年初预算的100.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为1143.03万元,支出决算为1645.13万元,完成年初预算的143.93%,决算数大于预算数的主要原因是年初下达预算时，县级自收自支医疗卫生单位的社会保障和就业支出不在预算内。

9.卫生健康支出年初预算数为7428.60万元,支出决算为15222.40万元,完成年初预算的204.92%,决算数大于预算数的主要原因是年初财政下达预算时不包括事业收入，决算时将事业收入支出计入卫生健康支出。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

18.住房保障支出年初预算数为313.63万元,支出决算为648.59万元,完成年初预算的206.80%,决算数大于预算数的主要原因是年初财政审批下达部门预算时将下属医疗卫生单位的住房保障支出全部下达至卫生健康支出，所以住房保障支出决算数大于年初预算数。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元本部门本年度不涉及此项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门本年度不涉及此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9767.95万元。其中：

人员经费7658.05万元,较上年决算数增加1566.90万元，增长25.72%,主要原因是人员调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及离休老干部及伤残军人医药费，以及我局代发的全县计划生育特殊家庭各类补助等。

公用经费2109.90万元,较上年决算数增加1723.44万元，增长445.96%,主要原因是下属各医疗卫生机构公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2300.00万元,本年支出2300.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下。

2300万元政府性基金预算收支为县人民医院公共卫生服务综合体建设项目专项债券收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少6.35万元，下降100.00%,主要原因是部门内下属医疗卫生单位厉行节约，开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少6.35万元，下降100.00%,主要原因是部门内下属医疗卫生单位厉行节约，开支减少。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少6.35万元，下降100.00%,主要原因是部门内下属医疗卫生单位厉行节约，开支减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出47.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费支出等。机关运行经费较上年决算数减少209.06万元，下降81.58%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求，节约开支。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出10.24万元,较上年决算数增加6.93万元，增长209.52%,主要原因是本年度各医疗卫生单位参加各类专项培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1863.65万元,其中：政府采购货物支出571.25万元、政府采购工程支出894.54万元、政府采购服务支出397.86万元。授予中小企业合同金额1624.47万元,占政府采购支出总额的87.17%,其中：授予小微企业合同金额1624.47万元,占政府采购支出总额的87.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆44辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车27辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于医疗技术服务。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“2024年国家基本药物制度补助项目”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出238.28万元。从评价情况来看,通过绩效评价，进一步增加了支出责任和效率意识，同时进一步完善了预算绩效管理责任，积极推进了预算绩效评价工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映国家基本药物制度补助项目绩效自评结果。

1.“国家基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为238.28万元,执行数为238.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县10所镇（中心）卫生院、3所卫生院分院、1所社区卫生服务中心、178所村卫生室使用的基本药物100%通过甘肃省药品集中采购平台进行采购（村卫生室的基本药物由卫生院代采购），采购的基本药物全部零差率销售。全县基本药物制度机构覆盖率达100%。发现的主要问题及原因：一是部分群众对基本药物的种类不满意。由于有部分基本药物缺货或者种类不全，医生用药习惯和老百姓用药偏好造成基本药物目录落实困难，部分患者来就医购药时，对基本药物的种类不满意，认为基本药物的种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊疗需求。二是乡村医生素质参差不齐。虽然对全体医生进行了宣传发动及实施基本药物制度相关知识培训，但仍有个别医生对实行基本药物的重要性认识不够，对政策和制度核心内容的理解和掌握不够深刻，给基本药物的全面推行造成了一定的阻力。下一步改进措施一是建议配套基本药物合理使用培训经费。进一步对医生进行宣传动员，促进广大群众养成正确的用药习惯，改变滥用抗生素，随意大输液，服药不遵医嘱等坏习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。二是适当调整基药目录，增加药品可选性。动态调整基本药物目录，严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物，让老百姓真正得到实惠。

三、部门重点绩效评价结果

本部门随决算公开部门评价报告,报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年民乐县卫生健康局部门（汇总）决算公开表

附件2: 2024年民乐县国家基本药物制度补助资金项目绩效评价报告及评价表