2024年度民乐县卫生健康局（本级）部门决算

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划全县卫生健康、中医药事业发展，制定卫生健康资源配置、卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施，研究拟订全县卫生健康事业发展规划和长远目标并组织实施。

（二）协调推进全县医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施。加大公立医院综合改革力度，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定突发公共卫生事件和紧急医疗救援应急预案，负责卫生应急工作和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告或发布传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）研究拟订和贯彻落实老龄事业发展规划及应对人口老龄化的政策措施，落实老年人权益维护和优待政策。负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，协调并督促各级医疗机构按照职责做好药品集中采购工作。依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

（六）贯彻落实国家和省、市食品安全风险监测管理有关规定，组织开展食品安全风险监测评估，依法落实食品安全地方标准。

（七）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监测、调查、评估和监督，负责传染病防治工作的监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（八）制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全服务规范和服务标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
    （九）贯彻落实国家及省、市、县人口计生工作法律法规和方针政策，负责全县计划生育管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（十）贯彻落实省、市、县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生运行机制和乡村医生管理制度。

（十一）贯彻落实党和国家及省、市、县新时期关于卫生健康工作的方针政策、决策部署，将人民健康放在优先发展的战略地位，把健康融入所有政策。负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十二）制定并组织实施全县中医药事业发展规划，完善中医药发展政策措施，加强基层医疗机构和公共卫生领域的中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，提升中医药综合服务能力，协调推进中医药相关产业发展。

（十三）拟订职业卫生相关标准并组织实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调指导职业病防治工作。

（十四）加强卫生健康人才队伍建设和重点专科建设工作，组织实施专业技术人才培养和继续医学教育，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。会同有关部门做好卫生专业技术职务评聘认定工作，组织各类专业技术人员执业资格考试、考核、注册登记和认定。

（十五）负责全县卫生健康依法行政工作，建立健全卫生健康综合监督体系，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为。

（十六）负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十八）指导民乐县计划生育协会、民乐县红十字会的业务工作。

（十九）完成县委、县政府和省、市卫生健康主管部门交办的其他任务。

（二十）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以人民健康为中心，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，推动健康民乐战略实施，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

民乐县卫生健康局内设有六个股室，分别是办公室、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生健康股、中医药股、人口监测与家庭发展股。

（二）直属事业单位

公益一类单位4个，分别是民乐县计划生育服务站、民乐县健康服务中心、民乐县爱国卫生运动委员会办公室（红十字会）、民乐县计划生育协会。单位人员由卫健局管理，不是独立的预算单位。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5669.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加3791.92万元，增长201.94%，主要原因是本部门下属县第二人民医院建设项目资金在本部门代管，决算收支在本部门填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5669.66万元，其中：财政拨款收入5669.66万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5669.66万元，其中：基本支出927.09万元，占16.35%；项目支出4742.57万元，占83.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5669.66万元。与上年相比，各增加3791.92万元，增长201.94%。主要原因是本部门下属县第二人民医院建设项目资金在本部门代管，决算收支在本部门填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5669.66万元，较上年决算数增加3791.92万元，增长201.94%。主要原因是本部门下属县第二人民医院建设项目资金在本部门代管，决算收支在本部门填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5669.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出78.08万元，占1.38%；卫生健康支出5552.47万元，占97.93%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出0.00万元，占0.00%；农林水支出0.00万元，占0.00%；交通运输支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占0.00%；金融支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%；住房保障支出39.11万元，占0.69%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；债务付息支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为965.41万元，支出决算为5669.66万元，完成年初预算的587.28%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

2.外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

5.教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为78.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政下达预算批复时，全部下达为卫生健康支出。

9.卫生健康支出年初预算数为965.41万元，支出决算为5552.47万元，完成年初预算的575.14%，决算数大于预算数的主要原因是本部门下属县第二人民医院建设项目资金在本部门代管，决算收支在本部门填报。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

18.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为39.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政下达预算批复时，全部下达为卫生健康支出。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

21.其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年度不涉及此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出927.09万元。其中：

人员经费879.89万元，较上年决算数增加49.66万元，增长5.98%，主要原因是本年度发放全县计划生育特殊家庭的各类补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休老干部及伤残军人医药费，以及我局代发的全县计划生育特殊家庭各类补助等。

公用经费47.19万元，较上年决算数减少190.67万元，下降80.16%，主要原因是上年度有疫情防控经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出47.19万元，机关运行经费开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费支出等。机关运行经费较上年决算数减少190.67万元，下降80.16%，主要原因是上年度有疫情防控经费支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少3.04万元，下降100.00%，主要原因是本年度无专项培训安排。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计54.69万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.05万元。授予中小企业合同金额54.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中,县级项目2个,中央、省、市对县级转移支付局本级项目4个,共涉及资金4742.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,能按照项目绩效目标完成目标任务，民乐县卫健局整体支出绩效自评得分98分，自评等级为“优”。通过绩效评价，进一步增加了支出责任和效率意识，同时进一步完善了预算绩效管理责任，积极推进了预算绩效评价。

二、绩效自评结果

我单位2024年度绩效评价全部为自评，部门决算中反映局本级重点专项计划生育补助资金等3个项目绩效自评结果如下：计划生育利益导向政策县级资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为280.49万元，执行数为280.49万元，完成预算的100％。基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为19.26万元，执行数为19.26万元，完成预算的100％。计划生育中央省级补助项目资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为316.31万元，执行数为316.31万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是切实加强制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增加支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。二是完善预算绩效管理责任。根据年初财政部门批复下达年度预算，明确各资金使用单位是预算执行主体，负责实现预算绩效目标。三是积极推进预算绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价结果渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。本年度预算绩效评价工作存在的主要问题和下一步工作打算：一是绩效评价指标体系还需进一步完善；二是由于预算绩效管理工作开展时间较短，基本是都是由各单位财务人员承担，对预算绩效管理认识还不到位，理解不充分，对本单位工作重点把握不到位。下一步，我们将进一步加强预算绩效评价工作，一是加强绩效评价指标体系建设。将每年新设立的指标及时纳入指标库，做到随时更新，完善。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励机制，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果及时向社会公开，进一步增强单位的责任感和紧迫感。三是加强培训和指导。加大对绩效评价人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年度绩效评价全部为自评，未委托第三方机构开展评价。自评报告及评价表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：民乐县卫生健康局（本级）2024年部门决算公开表

附件2：民乐县卫生健康局2024年预算执行情况单位整体支出绩效自评报告及自评表

附件3：民乐县卫生健康局2024年单位整体支出绩效目标监控报告及监控表